质量管理与作业流程图（全套）.pptVIP

1 2 质量部 总经理 管理者代表 相关单位 管理评审计划签审流程 评审计划 收集管理评审资料 质量部或管理者代表作出管理评审计划 评审计划 质量部组织，集团总裁主持召集各系统副总、各部室、分厂经理评审 编写管理评审报告 评审报告 评审报告 审批 评审报告 提出改进措施并组织实施 实施 3 内审流程 管理者代表 质量部 相关单位 编制 内审计划 内审 计划 内审 计划 审批 内审 计划 组织审核并出具内审报告，对于不合格项填制 不合格报告表 内审报告 不合格报告 内审报告 不合格报告 第一负责人负责组织分析原因并采取措施进行纠正 不合格报告 组织验证 4 总经理 管理者代表 相关单位 重大项目质量计划签审流程 终审 管理者代表主持，技术部、质量部、销售部、总调室、供应部、人事部子公司参加制定 质量计划 质量计划 审核 质量计划 实施 质量计划 5 主管单位 总工程师 一般项目质量计划签审流程 项目主管单位组织制定质量计划 质量计划 部门主管审核 质量计划 终审 质量计划 执行 6 新产品质量管理计划签审流程 技术部 质量部 总工程师 相关单位 提出工艺和质量规格要求 新产品工艺与质量规格要求 部长审核 部长审核 终审 实施 新产品工艺与质量规格要求 根据工艺和质量规格要求编制新产品质量管理执行办法 新产品质量管理执行办法 新产品质量管理执行办法 新产品质量管理执行办法 新产品质量管理执行办法 实施 7 工艺成熟产品质量计划签审流程 质量部 总工程师 相关单位 质量部组织生产单位编制质量计划 质量计划 部长审核 质量计划 终审 质量计划 实施 质量计划 实施 8 修订现行产品质量计划签审流程 相关单位 质量部 总工程师 现行产品技术状态发生变化时，质量部根据相关部门意见和资料修订或重新编制质量管理执行办法 部长审核 终审 实施 生产部：生产问题和建议 技术部：新工艺条件和质量规格 修订后质量管理执行办法 修订后质量管理执行办法 修订后质量管理执行办法 实施 修订后质量管理执行办法 9 供应部 质量部 采购分承包方认证流程 收集整理有关资料并填写分承包方调查审批表 调查 审批表 部长审核 调查 审批表 部长审批 调查 审批表 确认为合格的分承包方 采购所需材料 10 检验计划签审流程 质量部 分厂 质量部编制检验计划 检验计划 部长审核 检验计划 实施 研发副总 终审 11 原材料检验流程 取样员 制样员 质检科 供应部　 统计室 取样员取样 化验报告 化验出具化验报告 样品 样品 制样员制样并对样品编号留存 样品 科长判定 OK NG 化验报告 化验报告 按合同进行降级处理或退货 化验报告 化验报告 12 半成品检验流程 质检科 工艺室 车间 化验员取样 样品 化验报告 化验出具化验报告 科长判定 NG 出具不合格品评审处置记录 处置 记录 处置 记录 处置记录和意见 经理签字 执行 处理意见 工艺经理组织工艺科、车间主任评审并在处置记录上填写处理意见 下道工序 13 产成品检验流程 仓库 质检科 工艺室 车间 化验员取样 样品 化验报告 化验出具化验报告 科长判定 NG 工艺经理签字 执行 工艺员 监督执行 OK 入库 处理意见 记录 出具不合格品评审处置记录 处置 记录 处置 记录 处置记录和意见 工艺经理组织工艺科、车间主任评审并在处置记录上填写处理意见 14 计量器具检测协议签审流程 质量部 总经理