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电子版明细填写说明 1、招待费务必按“姓名+职务+目的”备注好； 2、出租车费用务必写清原因，并注明起始地； 3、在有火车的情况下乘坐大巴需注明原因； 4、发送文件产生的快递费用归类为“办公用品”； 5、发送货物产生的费用是“物流费”； 6、与谈点及施工中和物业打交道产生的费用均算入“协调费”； 7、如有“租车费”产生，按5、6两点分别归类； 8、补助费用明细中，如同一日期内有招待费产生必须扣除相应餐数补助费用； 9、注意检查公式是否正确，各项表格中金额是否相符。 10、全部表格中文字及数字格式需保持一致； 电子帐明细的填写——有发票费用说明 费用报销单据填写说明 1、电子版上只有有发票和无发票才填写费用报销单，差旅费等其他 费用的报销统一由财务文员填写； 2、报销单中的说明必须和发票项目一致。 3、说明中不能写“礼品”； 4、不要写过多备注； 5、“烟、酒、茶”发票在费用报销单中单独填写，不要归到“招待费” 中； 6、发票贴好后需要在贴票纸张上标注所附发票张数及应报金 ； 发票审核 1、发票名头必须为以下几种情况“奥维通信“，”奥维通信股份有限公司“或无名头； 2、发票必须加盖开票单位发票专用章； 3、发票内容不得开“礼品”、“化妆品”，尽量不要开成“日常用品”或“生活用品”，可以开“办公用品，烟，酒，茶”； 4、水，电，房租及网费，除名头为办事处负责人或我司员工名外，均算无发票； 5、差旅及招待费不允许无发票，如有特殊情况需电子版中备注说明； 6、全部表格中文字及数字格式需保持一致； 7、严禁在招待费发票上写备注； 发票的粘贴 1、粘贴票据时应依次从左向右粘贴于纸面上，不允许粘贴于票据上；不可以超出粘贴张； 2、发票与电子版报销时间顺序必须要相对应， 3、发票金额大小必须和电子版的费用金额要相符； 4、不用粘贴的发票必须按顺序排好，交给财务文员。 注意事项 注意： 1、有费用产生（包括烟、炒饭、租车等），必须要提前写《费用申请单》经领导批准后才可行， 2、没有《费用申请单》做报销依据的，一律不给报销； 3、不按要求交费用报销的，一律拒收。 LOGO * * * LOGO * LOGO * LOGO * LOGO 电子帐明细的填写 电子帐明细的填写 电子帐明细的填写 代表双休日 电子帐明细的填写-----差旅费 哪里到哪里， 坐出租车的原由 电子帐明细的填写 一定要写详细 电子帐明细的填写 彩铃、代收费等等 如有特殊情况在此说明（出差时间及地点几号-几号） 使用人必须与电话号相对应 报销单据的填写 票据张数必须填写 部门经理签字时必须附签字日期 合计必须填写 说明必须与发票项目一致 必须填写报销时的日期 必须填写所在部门 必须与发票金额保持一致 费用报销单中间无金额需打上 市场费用在费用报销单中只写招待详情写于电子版明细中，该报销单位只填写招待费即可 票据报销时注意事项 请将审核章盖于此处背面位置 由于增值税发票纸张较为特殊，因此不允许在增值税发票上面乱涂乱画，如背面有签字之处请于空白位签写 票据报销时注意事项 此处不可折叠 票据报销时注意事项 粘贴票据时应依次从左向右粘贴于纸面上，不允许粘贴于票据上 餐饮发票必须按金额大小、票面序列号先后顺序排列粘贴 发票与电子 版报销时间顺序 必须要相对应 谢谢！ LOGO