原材物料、过程产品特许放行程序.doc

目的 对使用或放行不符合规定要求的产品进行书面认可，保证不合格品得到妥善的处理。 适用范围 适用于外购品（原材料、外购件）、外委的服务（外协加工件、外委试验）、在制品、成品中出现的不合格品。 定义 3.1不合格品：包括不符合要求的产品以及不确定或可疑状态的产品。 3.2轻微不合格品：满足最低使用要求的不合格品称为轻微不合格品对使用或放行不符合规定要求的产品的书面认可的必要条件是由于交货期的限制，组织（供方）来不及重新订货；在制品的必要条件是报废后经济损失较大（与风险相比）或者交货工期太紧，无法按期重新制造；成品的必要条件除了上述两项以外，还有顾客不拒收作的不合格品。6.1外购品、外委的服务特许申请由提出，、和会签后用6.2在制品、成品由提出经评审确认批准后方可做到必要时（发现缺陷时）能及时追回不合格品或者发生事故时能正确处理，Q/LP4213-2010 8.2《不合格品特许使用记录单》 Q/LP4293-2010 8.3《采购物资特许使用记录单》 Q/LP4294-2010 附表1：山东力诺瑞特新能源有限公司 Q/LP4213-2010 产品名称: 规格型号: 不合格品数量: 申请人: 部门/日期: 申请人所在部门部长(主任): 日期: 不合格现象简要描述（申请人填写）： 申请具体原因 (申请人填写)： 生产管理部/产品研发部评审： 生产工艺工程师/产品工程师： 评审 生产管理部/产品研发部长/日期： 领用车间主任/日期（对外购、外委产品）： 品质管理部部长/日期： 批准 管理者代表/日期： 附表2：山东力诺瑞特新能源有限公司 不合格品特许使用记录单 编号：Q/LP4293-2010 序号 不合格 品名称 责任单位 特许使用申 请单编号 使用产品 生产批号 检验员 附表3：山东力诺瑞特新能源有限公司 采购物资特许使用记录单 编号：Q/LP4294-2010 不合格物 料名称 供应商 不合格物料数量 特许使用申请单编号 检验员 检验日期 不合格情 况描述 本记录单共两份，一份存根，另一份粘贴在物料上。 附表3：山东力诺瑞特新能源有限公司 采购物资特许使用记录单 编号：Q/LP4294-2010 不合格物 料名称 供应商 不合格物料数量 特许使用申请单编号 检验员 检验日期 不合格情 况描述 本记录单共两份，一份存根，另一份粘贴在物料上。 山东力诺瑞特新能源有限公司 文件编号：Q/LP20-2010 版 本 号： A 原材物料、过程产品特许使用规定 第次修改 页 码：1/6 标记 处数 签名 日期 标记 处数 签名 日期