飞机客舱公司程序手册表格汇总.docx

年度内部审核计划表审核目的：审核范围：序号项 目内 容时 1112要求说明：质量经理： 日期：总经理： 日期：CX-001-01审 核 计 划 表 编号：审核目的审核范围审核依据审核组成员审核日期审核项目及要求审核组长：质量经理:CX-001-02发现问题汇总单被审核单位Audited： 编号No.: 序号No问题描述及法律依据Audit Findings Reference问题等级Level of Findings被审核单位签字及日期： 审核员签字及日期：Audited Date Auditepersonnel Date改正措施要求 Requirement of Corrective Actions:自收到此正式通知起30日内，向XXXX飞机客舱有限公司审核组提交纠正、预防措施措施通知单。CX-001-03纠正、预防措施通知单Correction and prevention measure list发现问题汇总单编号Summary of Findings NO.问题序号：No.责任部门Responsibility department审核发现问题 Finding原因分析 Root Cause Analysis纠正（预防）措施Corrective Action完成措施负责人/Person in charge：计划完成日期/Complete date：责任部门负责人确认/Person in charge of responsibility department confirmed：日期/Date：未完成说明/Unfinished：支持文件Supportdocumentation以下部分由质量审核组填写审核及评估Audit Evaluate□ 接受Accept □ 不接受 Not Accept备注Mark：是否复审 Re-audit□ 否 NO / □ 是 YES 审核组长： 日期：复审结果Re-audit result进一步采取的措施Further actions required需反馈的日期Feedback before (date)总结 Summary结论Conclusion：□闭环 Closed □未闭环 Open审核组长签署/日期Chief Auditor/Date审核经理签署/日期Quality Auditing Manager/DateCX-001-04审 核 报 告 编号：审核目的审核范围审核人员审核日期问题通知单编号审核情况说明审核结论： 质量经理：CX-001-05事故调查单事故地点发生时间调查组成员调查组组长事故原因：改正措施：处理意见：责任人日 期质量经理日 期CX-003-01质量目标考核报告部门月份本部门目标：本部门目标考核情况、结果目标结果分析及进一步措施：备注审核/日期： 制表/日期：CX-003-02产品召回单客户名称序号名称批次/型号数量召回原因：生产经理意见： 签 字： 日 期：质量经理意见： 签 字： 日 期：总经理批准： 签 字： 日 期：CX-003-03召回产品入库登记表序 号产品名称件号/序号批 次数 量服役客户入库时间库房管理员备 注CX-003-04纠正预防措施通知单发现问题汇总单编号Summary of Findings NO.问题序号：No. 责任部门Responsibility department审核发现问题Finding原因分析Root Cause Analysis纠正（预防）措施Corrective Action完成措施负责人/Person in charge：计划完成日期/Complete date：责任部门负责人确认/Person in charge of responsibility department confirmed：日期/Date：未完成说明/Unfinished：支持文件Support documentation以下部分由质量审核组填写审核及评估AuditEvaluate□ 接受Accept□ 不接受 Not Accept备注Mark：是否复审 Re-audit□否 NO / □是 YES 审核组长： 日期：复审结果Re-audit result进一步采取的措施Further actions required需反馈的日期Feedback before(date)总结 Summary结论： □闭环 ClosedConclusion： □未闭环 Open审核组