2012年公司体系运行第三方审核问题汇总主要问题.docVIP

2012年公司体系运行第三方审核问题汇总主要问题 一、海渤湾项目部 1、劳务管理 --坚持先签合同后进场的分包管理原则。 沈阳核工业天津分公司。进场施工，后合同条件谈判失败，完成18100m后已经退场。退场协议未办理，有关遗留问题极有可能进入法律诉讼程序。 --坚持月度结算必须与劳务队伍授权人员签署的原则。 2011.11项目部统计劳务队伍使用振冲料29082.46t，由劳务队伍代表王亮在项目部《砂石系统砂石骨料供应月汇总结算表》上签字确认；同时提供项目部与劳务队伍共同确认同一时间的另一份签证单为15528.2t，由劳务队伍代表方作胜签署。问题：二份由劳务队伍不同人员签署的同期的振冲桩用料数量相差近14000m3；与签署结算和签证单的王亮和方作胜均未提供法代对其的书面授权书。由此又可能为今后工作埋下隐患。 2、施工测量 --临时控制点管理。提供ZS01/02/03/04控制点测量成果表，但未见施测日期、临时加密点的点之记、施测人员、使用仪器、原始记录、引用已有控制点的情况等。 --劳务队伍自带进场测量仪器。 碎石振冲桩、结构施工队伍、土石方施工队伍均有水准仪和全站仪进场，但未能提供进场仪器的检定情况验证以及实测人员能力的验证记录。 3、项目部业务工作能力有待进一步提升 --项目部提供自行组织的物料消耗分析资料，其中：外加剂超耗明显，最高达到20.75%，但未见项目部分析原因、采取相应整改措施的工作记录；砂石料等实际上未进行核销；物料节超分析并不针对具体劳务队伍/核算单位，意义不大。项目部的物料节超分析还没有真正融入项目管理工作，主要还是基于形式要求。 二、砂拌分公司 1、海勃湾砂拌系统设计建设分包项目问题：砂拌系统设计工作管理制度未能提供；2010.2.12砂拌分公司与项目部签署内部分包合同，合同金额481万元，而2010.4.18砂拌分公司与荆州市和江建设工程有限公司签署了再分包协议，分包合同金额456.8万元，提取5%管理费；公司现场并未派驻砂拌分公司项目经理，对现场建设工作实施管理。 --设计管理。海勃湾项目部组织设计方案评审，但作为直接分包砂拌项目的砂拌分公司，并未提供自行组织的设计评审会议资料。 --设计工程量管理。未能提供设计工程量清单。 2、砂拌分公司自营项目中，猴子岩菩提河坝防护工程、猴子岩供水工程，砂拌公司实际也是多种经营。 三、海南红岭厂坝项目部 1、--江西赣州承担主坝2、3、4、5#坝段、四川锦城承担总干渠混凝土浇筑，但均未签署分包合同；二家队伍已经退场，但项目部并未与其签署退场协议。 2、--钢筋消耗分析。项目部钢筋加工损耗和劳务队伍加工损耗均有明显超耗。 截止2012.4.25钢筋进场及消耗分析 项目部【总干渠及护坦】 福建龙天队 采购钢筋 1285 1079 钢筋盘点 63 245 调拨 项目部调拨劳务队 542 实际消耗 681 1375 设计量/结算量 474 1072 超耗量t 207 303 百分比% 43.6 28.3 3、--物资管理。 劳务队伍采购钢筋统计资料，没有具体的进场日期和炉批号验证记录；项目部钢筋进场记录实际中，钢筋进场日期实际是以财务结算日期，并不代表具体进场时间；提供劳务队伍进场钢筋2012.4.24盘点数据，劳务队伍龚永富签字确认，但未能提供劳务供方法代等对龚永富的授权书。 4、项目部在钢筋采购及结算管理上存在重大问题： 1）2011年5月23日与海南红岭水利枢纽工程钢筋采购、保管及制作施工协议-HL-Htg-11006-福建省龙天建筑工程有限公司-施信科-4224.6779万元-----合同内容：甲方与业主签订的红岭主体合同工程中施工导流、主坝、渠首电站、坝后厂房等施工部位的钢筋采购、保管及制作施工，采用综合单价，包工包料，钢筋材料价格5250元／t，钢筋保管制作单价320，钢筋工程总量7584.7t．乙方合同签订人张端荣，未加盖单位公章。―――――钢筋采购价格并不与市场价挂钩，目前价格已降至4100元左右。钢筋保管费用高达200元／t，上述合同经一公司审核批准的证据没有提供。 ２）截止到2012年4月开工累计结算（5月3日）518.095＋178.50t，―――――实际2011年结算采购钢筋375.276t，2012年3月结算518.09t，4月结算178.50t――――开工累计少计算了375.276t．实际已共结算1071.874t。 ３）上述结算的1071.874t钢筋，实际由是项目部采购并向供应商支付材料价款，2012年截止5月19日项目部仅向广东顺灿贸易有限公司就支付了采购钢筋货款共计850.3428万元（其中2012年5551714.00元,2011年支付2951714.00元）。福建