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有限公司 二级文件 文件名称：关键件确认检验控制程序 文件编号：CD-02-08 制定日期：2016年01月03日 发行日期：2016年01月04日 版 本：A/0 核 准 审 核 制 订 管制文件，禁止翻印 1 目的 对关键元器件和材料的检验/验证及定期确认检验，保证关键元器件的产品质量持续达到认证产品要求。 2 范围 本程序适用于CCC认证产品的关键元器件和材料的检验/验证及定期确认检验。 3 职责 3．1 质检部负责对关键元器件和材料的检验/验证及定期确认检验。 3．2 生产经营部负责对关键元器件和材料的检验/验证及定期确认检验标识。 4 程序 4．1 关键元器件和材料的检验/验证 4．1．1 对生产购进的关键元器件和材料，仓库保管员核对送货清单确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后，置于待检区、填写《来料检验记录》交给检验员。 4．1．2 检验员根据《来料检验控制程序》进行全数或抽样验证。 仓库保管员根据合格记录或标识办理入库手续； 验证不合格时，检验员在物料上贴“不合格”标签，按《不合格品控制程序》进行处理。 4．1．3 紧急放行 当生产急需来不及验证，在可追溯的前提下，由生产车间填写《紧急(例外)放行申请单入经生产负责人批准后，一联留存，一联交质检部，一联交仓库。 仓库保管员根据批准的《来料检验记录》按规定数量留取同批样品送检，其余由检验员在领料单上注明“紧急放行”后放行；车间在其后生产记录上也应注明“紧急放行”。 在放行的同时，检验员应继续完成该批产品的检验：不合格时质检部负责对该批紧急放行产品进行追踪处理。 4．2 关键元器件和材料定期确认检验 4．2．1 实施的时机 采购的关键元器件和材料批量较大，使用达二分之一时； 库存的关键元器件和材料接近保管期限时。 4．2．2频次及项目 频次执行《来料检验控制程序》的取样规定。 项目执行《来料检验控制程序》的检验项目规定。 4．2．3 委托定期确认检验 供应商(供方)提供的关键元器件和材料材质单内容少于标准要求时，经和供应商协商委托外部检验机构进行定期确认检验，一次/年。 供应商(供方)提供的关键原材料用于产品制造经我公司定期确认检验存在产品质量问题，在供应商(供方)不认可的情况下委托外部检验机构进行定期确认检验。 关键件检测清单： 序号 关键件名称 检验项目 执行标准 频次 备注 01 隔离变压器 标记和说明书 结构要求 电气间隙和爬电距离 抗电强度 绝缘电阻 I 类设备的接地电阻 防火 标志 接触电流 (适用时) 验证空载输出电压）适用时) 抗电强度 插销尺寸（仅直插式变压器） 保护接地的连续性试验 （仅Ⅰ类变压器） 耐燃（灼热丝试验） GB4943-2005 一年/次 核对CCC证书有效性 02 *骨架 绝缘材料耐热 耐燃（灼热丝试验） 防火 GB15092 一年/次 随整机测试 绝缘胶带 抗电强度 介电强度 绝缘线 无需使用隔层绝缘的绝缘绕组线（附 录 H） 外壳材料 防火 5 相关文件 《来料检验控制程序》 《不合格品控制程序》 《来料检验记录》 有限公司 程序书 Page 3 of 4 关键件确认检验控制程序 QC-02-08 A/0 版