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高速公路责任风险点及防控措施表.doc 125页

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高速公路责任风险点及防控措施表
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高速公路部室责任风险点及防控措施表 部 室 : 综合办公室 填表时间 2010 年6月23日 部室 职 责 (一岗双责) 廉 政 风险点 防控措施 责任主体 岗位职责 廉政责任 综合办公室 负责指挥部的党务、行政管理的综合协调工作。负责文件的收发、督办、文印和档案管理;负责重要会议的组织、接待;负责综合性文件及文稿、工作报告、会议纪要、规章制度的起草工作;负责宣传、教育、精神文明建设、网络管理工作;负责党团工会、劳动人事、纪检监察日常工作;负责行政后勤、安保、办公用品采购、车辆管理工作;完成领导交办的其他工作。 1、认真执行指挥部《工作人员廉洁自律守则》; 2、遵守《党员领导干部廉洁从政若干准则》和各项党风廉政法规制度,严于律己,率先垂范; 3、结合本部门工作积极开展党风廉政教育。 1、在公务接待方面,利用职权之便,以权谋私; 2、在采购办公用品和大宗商品上存在利用关系等; 3、在车辆维修、保险中,收受好处; 4、利用工作之便,徇私情; 5、在公务活动中接受吃请、礼品、有价证券等。 1、加强思想道德建 设和政治学习; 2、努力提高政治 修养; 3、坚决与不正之风 作斗争,加强监督和监管,坚持公开、公平、公正,增强透明度; 4、严格执行《党员 领导干部廉洁从政 若干准则》和《工作人员廉洁自律守则》; 部 门 负 责 人 高速公路部室责任风险点及防控措施表 部室:质量技术部 填表时间 2010年 6月 25日 部室 职责 (一岗双责) 廉政风险点 防控措施 责任主体 岗位职责 廉政责任 质量技术部 1、负责宣传和贯彻执行国家、交通运输部和省交通运输厅在设计、施工、监理等方面的技术标准和规范;2、审批承包人提交的施工组织设计;3、审批设计变更方案,及时组织设计单位做好变更后的技术文件和图纸出版并下发;4、审批技术复杂或采用新技术、新工艺、新材料、新设备的工程施工方案和主要工艺;5、组织技术学习和技术培训;6、检查设计方案、技术方案的执行情况,并将结果反馈给相关部门; 1、认真学习中央、国家和本单位有关党风廉政建设的规定和精神,学习本项目建设的各项管理规定,分析研究职责范围内的党风廉政状况,并结合工作的实际情况组织实施;2、根据工作分工,对职责范围内的廉政建设负领导责任;3、自觉遵守《指挥部工作人员廉洁自律守则》;4、认真履行监督职责,对所管部门的廉政建设情况,党员、干部廉洁从政情况进行监督、检查和考核;5、积极开展批评与自我批评,针对存在的问题,及时制定措施进行整改。 在设计变更工程数量清点时,违反规定,谋取个人利益; 在审核设计变更方案时,不按正常程序执行,姑息方案中的漏洞,给他人谋取利益有可乘之机; 因简化变更程序,评估工作不细致,导致方案失误,给工程造成影响或损失。 严格管理,规范变更程序,建立健全规章制度,及时制定相关管理条例,发现问题及时处理。 严格按照规范要求进行设计变更,坚持原则,以施工单位的合理建议和工程实际需要作为工作的出发点和落脚点,深入施工现场,确定合理的设计方案。 对非设计缺陷工程绝不允许变更,从严控制变更数量,控制增加投资的变更。 对已通过评估的变更方案,严格按照规定程序办理。 规范材料审批程序,制定相关管理制度。 部 门 负 责 人 高速公路部室责任风险点及防控措施表 部室:计划合同部 填表时间 2010 年 6 月 25 日 部室 职责 (一岗双责) 廉政风险点 防控措施 责任主体 岗位职责 廉政责任 计 划 合 同 部 1、计划统计 2、计量审查 3、变更审查 4、招标管理 5、合同管理 6、领导交办的其他工作。 1、落实党风廉政建设责任制 2、按照岗位分工,明确领导责任和计量工程师的责任 3、遵守《指挥部工作人员廉洁自律守则》 1、违反招标规定,谋取私利。 2、为中标人利益或牟取私利,签订违背招标文件实质性内容的其他合同或者协议。 3、对施工单位虚报多报的计量审核不严,故意拖延审批时间; 4、与承包人串通,对变更工程量、单价审核虚高,特别是对隐蔽性工程变更审查把关不严 1、加强对部门员工的廉政教育;2、不定期对承包人、驻地办、总监办计量变更人员进行业务培训,解读、宣贯本项目专用合同条款及计量技术规范等;3、向指挥部领导及监察部门报告本年度的招标计划,严格按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》进行招标;4、严格按照招标文件约定签订合同,并将签订后的合同分发给各相关业务部门及监察部门接受监督;5、计量支付、工程量变更、单价变更实行多部门、多人限时联合审核,实行清单总量控制,重点抽

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