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高速公路部室责任风险点及防控措施表 部 室 ： 综合办公室 填表时间 2010 年6月23日 部室 职 责 （一岗双责） 廉 政 风险点 防控措施 责任主体 岗位职责 廉政责任 综合办公室 负责指挥部的党务、行政管理的综合协调工作。负责文件的收发、督办、文印和档案管理；负责重要会议的组织、接待；负责综合性文件及文稿、工作报告、会议纪要、规章制度的起草工作；负责宣传、教育、精神文明建设、网络管理工作；负责党团工会、劳动人事、纪检监察日常工作；负责行政后勤、安保、办公用品采购、车辆管理工作；完成领导交办的其他工作。 1、认真执行指挥部《工作人员廉洁自律守则》； 2、遵守《党员领导干部廉洁从政若干准则》和各项党风廉政法规制度，严于律己，率先垂范； 3、结合本部门工作积极开展党风廉政教育。 1、在公务接待方面，利用职权之便，以权谋私； 2、在采购办公用品和大宗商品上存在利用关系等； 3、在车辆维修、保险中，收受好处； 4、利用工作之便，徇私情； 5、在公务活动中接受吃请、礼品、有价证券等。 1、加强思想道德建 设和政治学习； 2、努力提高政治 修养； 3、坚决与不正之风 作斗争，加强监督和监管，坚持公开、公平、公正，增强透明度； 4、严格执行《党员 领导干部廉洁从政 若干准则》和《工作人员廉洁自律守则》； 部 门 负 责 人 高速公路部室责任风险点及防控措施表 部室：质量技术部 填表时间 2010年 6月 25日 部室 职责 （一岗双责） 廉政风险点 防控措施 责任主体 岗位职责 廉政责任 质量技术部 1、负责宣传和贯彻执行国家、交通运输部和省交通运输厅在设计、施工、监理等方面的技术标准和规范；2、审批承包人提交的施工组织设计；3、审批设计变更方案，及时组织设计单位做好变更后的技术文件和图纸出版并下发；4、审批技术复杂或采用新技术、新工艺、新材料、新设备的工程施工方案和主要工艺；5、组织技术学习和技术培训；6、检查设计方案、技术方案的执行情况，并将结果反馈给相关部门； 1、认真学习中央、国家和本单位有关党风廉政建设的规定和精神，学习本项目建设的各项管理规定，分析研究职责范围内的党风廉政状况，并结合工作的实际情况组织实施；2、根据工作分工，对职责范围内的廉政建设负领导责任；3、自觉遵守《指挥部工作人员廉洁自律守则》；4、认真履行监督职责，对所管部门的廉政建设情况，党员、干部廉洁从政情况进行监督、检查和考核；5、积极开展批评与自我批评，针对存在的问题，及时制定措施进行整改。 在设计变更工程数量清点时，违反规定，谋取个人利益； 在审核设计变更方案时，不按正常程序执行，姑息方案中的漏洞，给他人谋取利益有可乘之机； 因简化变更程序，评估工作不细致，导致方案失误，给工程造成影响或损失。 严格管理，规范变更程序，建立健全规章制度，及时制定相关管理条例，发现问题及时处理。 严格按照规范要求进行设计变更，坚持原则，以施工单位的合理建议和工程实际需要作为工作的出发点和落脚点，深入施工现场，确定合理的设计方案。 对非设计缺陷工程绝不允许变更，从严控制变更数量，控制增加投资的变更。 对已通过评估的变更方案，严格按照规定程序办理。 规范材料审批程序，制定相关管理制度。 部 门 负 责 人 高速公路部室责任风险点及防控措施表 部室：计划合同部 填表时间 2010 年 6 月 25 日 部室 职责 （一岗双责） 廉政风险点 防控措施 责任主体 岗位职责 廉政责任 计 划 合 同 部 1、计划统计 2、计量审查 3、变更审查 4、招标管理 5、合同管理 6、领导交办的其他工作。 1、落实党风廉政建设责任制 2、按照岗位分工，明确领导责任和计量工程师的责任 3、遵守《指挥部工作人员廉洁自律守则》 1、违反招标规定，谋取私利。 2、为中标人利益或牟取私利，签订违背招标文件实质性内容的其他合同或者协议。 3、对施工单位虚报多报的计量审核不严，故意拖延审批时间； 4、与承包人串通，对变更工程量、单价审核虚高，特别是对隐蔽性工程变更审查把关不严 1、加强对部门员工的廉政教育；2、不定期对承包人、驻地办、总监办计量变更人员进行业务培训，解读、宣贯本项目专用合同条款及计量技术规范等；3、向指挥部领导及监察部门报告本年度的招标计划，严格按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》进行招标；4、严格按照招标文件约定签订合同，并将签订后的合同分发给各相关业务部门及监察部门接受监督；5、计量支付、工程量变更、单价变更实行多部门、多人限时联合审核，实行清单总量控制，重点抽