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昆明市残疾人联合会财政支出绩效评价自评报告 评价类型：项目实施过程评价□???预算支出绩效评价( 项目名称 昆明市残疾人联合会2016年度市本级财政支出 项目单位 昆明市残疾人联合会 主管部门 昆明市残疾人联合会 评价方式：部门（单位）绩效自评 评价机构：部门（单位）评价组?? ? 报告日期：2017年4月30日 目 录 第一部分：单位基本情况和预算资金安排支出情况 一、单位基本情况………………………………………………………… 4 二、部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围…………… 5 三、部门整体支出管理及使用情况……………………………………… 第二部分：市残联项目支出绩效评价报告 一、项目基本情况 7 （一）项目概况 7 （二）项目绩效目标及指标完成情况 8 二、绩效评价工作情况 8 （一）绩效评价目的 9 （二）绩效评价工作的过程 10 （三）项目资金情况分析 11 三、项目绩效情况 15 （一）项目经济性分析 15 （二）项目效率性分析 15 （三）项目有效性分析 24 （四）项目可持续性分析 25 四、评价结论 25 五、存在的问题 26 六、其他需要说明的问题 27 七、报告附表 28 第三部分：残疾人劳动就业服务中心项目支出绩效评价报告 一、项目基本情况 28 （一）项目概况 28 （二）项目绩效目标及指标完成情况 29 二、绩效评价工作情况 30 （一）绩效评价目的 30 （二）绩效评价工作的过程 30 （三）项目资金情况分析 31 三、项目绩效情况 33 （一）项目经济性分析 33 （二）项目效率性分析 34 （三）项目有效性分析 36 （四）项目可持续性分析 37 四、评价结论 37 五、存在的问题 38 六、报告附表 38 昆明市残疾人联合会2016年度 市本级财政支出绩效评价自评报告 根据《中华人民共和国预算法》、《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）、《昆明市预算绩效管理暂行办法》（昆政办〔2013〕129号）和《昆明市财政局关于开展2016年度市本级预算支出绩效自评工作方案的通知》（昆财绩〔2017〕24号）等文件的相关要求，昆明市残疾人联合会对2016年度市本级财政支出开展了绩效评价自评工作，现将评价情况报告如下。 一、单位基本情况: 1.机构设置及人员情况: 市残联成立于1988年9月，有机关事业编制21名，机关工勤人员编制3名；市残联机关现在职人员22人，退休人员9人；内设6个职能处室：办公室 、组织联络处、康复处 、教育就业处、宣传文体处、财务处。 市残联下属单位昆明市残疾人劳动就业服务中心，属财政全额拨款事业单位，人员编制13人，现在职人员11人，退休人员2人。 2.部门主要职能及重点工作计划。 （1）市残联主要职能是：加强基层和社区残疾人工作，为残疾人提供切实服务；活跃专门协会，密切联系广大残疾人，听取其反映合理的意见和要求，团结和帮助残疾人，发挥桥梁和纽带作用；加大为残疾人提供法律援助的力度。 （2）市残联重点工作是：完善促进残疾人事业发展的法规和政策措施；健全残疾人社会保障制度；加强残疾人服务体系建设，营造残疾人平等参与的社会环境，实现残疾人人人享有基本医疗卫生及康复服务、基本生活保障及安全住房，适龄残疾儿童、少年依法享有平等接受教育的权利；缩小残疾人生活状况与社会平均水平的差距；实现残疾人事业与经济社会协调发展。 二、部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围 1.部门整体支出规模 2016年市财政批复我单位预算资金2710.15万元，其中：市残联机关基本支出414.95万元，项目支出万元；残疾人劳动就业服务中心基本支出137.25万元，项目支出141.66万元。 2.使用方向和主要内容、涉及范围。 （1）基本支出主要用于机关人员工资、社会保障支出、政府目标考核奖和年终一次性奖金支出、公用支出、住房公积金支出、 （2）项目支出主要用于昆明市残疾人联合会及下属单位昆明市残疾人劳动就业服务中心2016年度开展实施的24个项目支出。 三、部门整体支出管理及使用情况 （一）基本支出情况 1.2016年度实际基本支出694.87万元，其中：市残联机关基本支出共539.65万元（包括：人员工资等支出234.18万元，其他社会保障支出33.55万元，养老保险费支出50.6，政府目标考核奖和年终一次性奖金支出135.36万元，公用支出49.16万元，住房公积金支出32万元，购房补贴4.8）；残疾人劳动就业服务中心预算实际基本支出155.22万元。 2.2015年基本支出中“三公”经费的支出金额11.35万元，其中：车辆运行费9.53万元，公务接待费1.82万元。 2016年基本支出中“三公”经费的支出金额6.53万元，