Hasbro IP安全审核（最新整理）.docVIP

Hasbro IP安全审核 1.0.1 是否有一名经理贯彻公司的安全法规？ 请提供安全经理的姓名和联系信息。（强制性的） 姓名： 办公室电话/手机 相关文件 1.0.2 当前本公司是否与孩之宝签署保密协议？审查文件（强制性的） 1.0.3 是否所有的员工签署了保密协议？（强制性的） 书面政策 保密协议记录 培训文件记录 1.0.4 是否所有的承包人签署了保密协议？（强制性的） 书面政策 包含以下要求； 孩之宝产品的生产没有分包? 是否对分包的员工传递了具体要求与管控？ 保密协议记录 培训文件记录 1.0.5 是否有书面政策和程序来保障知识产权，包含人身安全，进程控制，侵入探测，中央监控系统以及知识产权资产的教育和监控意识？（强制性的） 现场安全手册？ 书面政策和标准操作程序？ 手册是否维护并且当前的？ 通用人身安全和知识产权安全（参考文件的编号？） 1.0.6 知识产权安全规范是否至少每年有内部审核？（强制性的） 程序文件是否明确审核过程和标准？ 是否有证据表明每年有审核？（参考文件） 审核标准是否全部包含孩之宝IP安全要求？ 最近一次审核的日期 1.0.7 是否在内审和孩之宝审核的基础上形成成文的知识产权安全纠正措施？（推荐） 安全纠正措施是否形成文件？（参考文件） 安全安全纠正措施是否全部来自于内审和孩之宝审核？ 1.0.8 是否有成文的程序文件要求即时报告符合HFE的安全和知识产权条款？（强制性的） 归档的事故报告程序？（参考文件） 包含HFE的即时报告？ 1.0.9当涉及知识产权安全泄露的情况下，是否有提供或告知公司管理和HFE IP安全人员电话联系表？ 联系表是完整的并且可用的？（参考文件） 2.0.1 工厂的围墙，墙面，正门以及建筑物外墙是否配备合适的安全警告标志？（强制性的） 工厂配备安全警告标志？包含但不限于以下标志: 未经许可，不得入内 禁止拍照 中央监控录像系统 警报监控 2.0.2是否所有的外门有安装警报，紧闭，除非要在正常运作情况下打开？（强制性的） 外门或窗户是否有限制通行标志 窗户以及其他仓库的入口是否有电子入侵探测系统的保护？ 门是否锁上？ 2.0.3 是否由管理人员和安保人员负责所有的锁和钥匙的发放？（强制性的） 负责所有的锁和钥匙的发放的管理人员和安保人员是否指派的？ 2.0.4 机械锁是否是高安全性的死螺栓，以及钥匙开启的外部锁芯以及内部拇指转出的类型？（强制性的） 锁是否是死螺栓型？照片 2.0.5 加锁或解锁条件下螺栓离门边距至少2.45cm？（强制性的） 锁是否符合要求？ 2.0.6 保险柜是否安装高安全性旋转针凸轮锁？（强制性的） 保险柜是否配备高安全性旋转针凸轮锁？照片 2.0.7成品和零件仓储四周是否有围墙围着？ 成品不是储存在仓库外面的临时货架上？ 成品在转运的过程中不是无人看管？ 2.0.8 是否有书面政策规定所有访客进入工厂的高敏感区域应当有陪同？（强制性的） 是否有陪同访客记录？ 是否执行？ 2.0.9 如有需求，插入问题 3.0.0 电子访入控制 3.0.1 在工厂的处理和存储IP资产的高敏感区域，是否有访入控制系统？（强制性的） 工厂是否实施物理访入控制系统？ 感应卡？ 条码？ 生物识别？ 磁条？ PIN码？ 其他？ 3.0.2 是否有书面政策和程序文件管理和控制电子访入控制系统？（强制性的） 书面政策和程序文件管理和控制电子访入控制系统？（参考文件） 3.0.3 是否有管理书面政策和程序文件管理和控制电子访入控制系统的管理员？（强制性的） 3.0.4 是否每周提供异常报告作为审核的依据？（推荐） 是否有异常报告？ 每周审核？ 异常报告包含： 门撬开？ 高安全区域的门一直开着？ 试图闯入？ 拒绝记录的清除？ 文件升级程序包含区分上述问题的行动计划？ 3.0.5 目前的访问记录保存至少12个月以上？（强制性的） 3.0.6 3.0.7头端访问控制面板的硬件是否保持在一个安全的位置？（强制性的） 3.0.8门禁系统控制面板贴有防拆开关，如果被篡改，将产生报警？（强制性的） 3.0.9是否有成文的预防性维护计划放置到常规测试和业务接入控制系统组件的硬件和软件？（强制性的） 3.0.10请问门禁系统有后备电源的情况下不间断运行至少8个小时？（推荐） 3.0.11是否所有的访问控制门配有自动闭门器与自锁，以确保门已关闭和锁定？（强制性的） 4.0.0 入侵检测系统 4.0.1 工厂是否有入侵检测系统，在那里知识产权资产高度敏感的地点，处理和存储在哪里？（强制性的） 4.0.2是否有分配接受有保安人员，7*24小时核实和实时回应警报？（强制性的） 4.0.3如果没有保安人员7*24小时现场监控警报，是否有远程或集中监控的报警系统