23检测报告管理程序【管理评审、程序文件】.docVIP

1目的 为规范检测报告的管理，保证检测报告的公正性、科学性、及时性，特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于检测报告的编制、审核、批准、发放及归档。 3 职责 3.1 技术负责人负责组织报告格式的评审及批准使用。 3.2 授权签字人批准授权范围内报告的发放。 3.3 审核人员负责审核检测报告。 3.4 报告审核人员负责审核报告的内容与原始记录，工程信息的一致性。 3.5 检测项目检测人员负责检测数据的整理分析或检测报告的编写。 4 工作流程 4.1 检测报告的格式 4.1.1 检测部门应根据项目内容制订统一的报告格式和内容，并报技术负责人审批。检测报告应包含下列信息： ①标题：东莞市建康室内环境质量检测有限公司 XX（项目）检验报告； ②报告编号（报告多页时应有每页及总页数的标识）； ③委托单位、工程名称； ④检测日期、报告发放日期； ⑤检测依据的标准（如无标准依据，须明确所用方法及协议情况）； ⑥抽样时，应注明抽样日期、抽样地点、抽样依据、抽样方法、抽样人员等。 ⑦对检测方法的任何偏离、增加或减少以及其他任何与特定的检测有关的信息，如环境条件、仪器设备及编号 ⑧对估算的检测结果不确定度的说明（当不确定度对检测结果的有效性或应用有影响时，或当客户的指令中有要求时，或当不确定度对满足国家标准某规范极限有影响时）； ⑨试测数据、导出结果和依据相应标准所作出的结果评定（必要时，应辅以图表、照片表示）； ⑩检测人员、审核人员及批准人员的签名 盖本公司“检测报告专用章”和“CMA”章； “部分复制检验报告需经本公司书面批准（完整复制除外）”的声明； 公司地址、邮编、联系电话。 4.2报告的编制 4.2.1检测工作完成后，电脑自动采集数据或检测人员记录原始数据。 4.2.2报告编写人确认原始数据符合要求后，在检测管理系统中输入检测数据，形成报告。 4.3 报告的审核 4.3.1报告的审核由指定的审核人员进行，主要审核内容有： ①原始数据的真实性与正确性； ②检测工作是否按要求完成以及所用参数的合理性； ③检测结论是否正确； 4.3.2审核过程中如发现问题时，应按《检测报告修改程序》中的规定执行。 4.4 报告的发放 4.4.1 授权签字人在授权范围内批准检测报告的发放。 4.4.2综合管理办公室打印经批准的报告，盖“检测报告专用章”和“CMA”章后生效。 4.4.3 综合管理办公室核对委托单和发票后方可发放报告给客户并在发票上做已发标识。 4.5 报告签名形式：以电子、电磁形式传送的检测报告的签名由签名人员手写后用电脑扫描生成；其他报告必须用手写签名。 4.6 检测报告的更改 4.6.1 报告发出前如发现错误，由发现错误人员填写“检测数据修改单”，经公司负责人批准授权后更改。 4.6.2报告发出后发现错误，应以书面形式通知客户、并回收检验报告，对只需要进行数据修改的，按《检测报告修改程序》的规定进行，对需要重新检测的，按《试验室检测工作程序》的规定执行。 4.6.3 当客户提出更改要求时，应按《检测报告修改程序》的规定执行。 4.7 检测报告的补发 4.7.1 客户因遗失等原因需增加报告份数时，应申请补发。 4.7.2 客户填写“检测报告补发申请表”并加盖公章和签名，综合管理办公室统一受理，由技术负责人批准，综合管理办公室负责报告的补发。 5 相关文件 5.1《检测报告修改程序》HZJCZX/CX35 5.2《试验室检测工作程序》HZJCZX/CX19 6 质量记录 6.1检测数据修改单 6.2检测报告补发申请表 7附录 7.1 附录A CX23A 检测报告交接记录表 7.2 附录B CX23B 检测报告电子、电磁传送情况表 7.3附录C CX23C 检测数据修改单 附录A CX23A 检 测 报 告 交 接 记 录 表 被测单位 样品名称 采样方式 检测报告 移交日期 接 受 备 注 编号 总页数 日期 经办人 日期 经办人 附录B CX23B 检 测 报 告 电 子、电 磁 传 送 情 况 表 委 托 方 检 测 报 告 传 送 方 式 发送日期 年 月 日 时 对方是否已确认收妥 经办人 机构名称 收件人