轨道交通工程质量安全检查指南(设计单位检查用表)(核对版).docVIP

附表 设计单位质量安全检查评分表 单位名称：名称： 序号 检查 项目 检查内容与评分标准标准 分数 扣减 分数 实得 分数 1 资质资 格及管 理制度 超出单位资质等级许可范围承揽业务，扣5分 存在转包或违法分包，扣5分 项目负责人不任职资格扣3～5分，专业负责人不任职资格扣2～4分，设计人、校核人不任职资格扣1～3分 内部质量安全管理体系不完善，安全质量责任制不明确，扣3～5分， 未经建设单位审批更换项目负责人，扣5分 2 设计依据 基础 资料 未对建设单位提供的地形测绘、地质资料、地下管线资料，气象和水文观测资料不完整提出书面意见，扣5分 地震安全性评价、地质灾害评价、环境评价、安全预评价等报告不全，每缺1项1分 采用的工程地质勘察报告未经审查，扣5分 限界不满足要求，扣5分 采用线路资料不准确，扣3～5分 未对周边环境资料进行现场核实，扣3～5分 3 法律 法规 标准 执行 未按照法律、法规、工程建设强制性标准、条文进行设计，扣10分 未执行涉及结构安全、防灾、环保与规范、标准、规程，扣分 设计文件不符合国家规定的设计深度要求，扣5～分 5～分 4 设计依据 结构 计算 无结构计算书，扣分 缺少影响结构安全的重要阶段、环节、部位结构分析计算及重要构件强度、刚度检算，扣～分 结构安全等级选取不合理，扣～5分 计算模型不能很好反映结构实际受力情况，扣～分 荷载取值不合理或存在遗漏，扣3～5分 结构，扣3～ 5 设计质量 地下水处理 降水或止水方案不适合结构所处地层特性，扣10分 未对降水或止水方案引起的地面沉降、周边建（构）筑物开裂进行计算分析，对存在较大沉降、开裂风险的部位，扣5～分 对管线渗漏水，扣3～5分 结构防水方案不合理或存在遗漏，扣3～5分 6 地面 沉降 预支护结构不合理，扣5分 结构型式不合理，扣5分 结构工法的选择不合理、或暗挖结构埋深选择不合理，扣3～5分 7 对周 边环 境的 保护 对周边建（构）筑物、地下结构、管线等采取保护性措施，扣5分 对周边建（构）筑物、管线等采取的保护性措施不完整，出现遗漏，扣3～分 8 不良 地层 对地层承载力不满足要求的部位未采取地基加固等改良措施，扣5分 对不良地层未采取有效的应对措施，扣5分 9 设计质量 结构 安全 设计 围护结构及支撑体系选型不合理，不满足结构稳定性、强度、刚度要求，扣0分 主体结构在水平、立体交叉部位未进行加强处理 ，扣5～分 对复杂节点、结构变化等受力复杂部位未进行详细设计，扣5～分 对施工过程中影响结构整体稳定性的重点环节未采取合理、有效的结构处理措施，扣5～ 施工工法、施工步骤和工序转换不合理，扣3～5分 结构耐久性设计不准确、不完整，扣3～5分 10 专项 设计 对风险未进行专项设计，扣5分 风险及影响结构安全关键环节排查不全面，相应的专项设计内容不全面，扣1～3分 专项设计内容深度不满足要求，扣1～3分 专项设计未能与主体工程同步设计，扣1～3分 ～ 内部 审核 内部审核制度不完善，扣5分 内部各级复、审核卡不齐全，扣3分 内部评审、方案会审记录不齐全，扣3分 专业间互提资料单不齐全，扣3分 内部各级复、审核意见落实不全面，扣4分 文件的签署、专业会签不完整，扣2分 外部 审查 确认 未对高风险专项设计方案进行专家论证，扣5分 未对高风险工程周边环境监测项目及其控制标准进行专家论证，扣～分 外部审查意见中影响设计方案关键意见未落实，扣5分 外部审查意见中非关键性意见落实不全面，扣3～4分 设计服务服务交底 未执行设计交底制度，或者设计文件交底未形成文字记录，缺少各方签字盖章，扣5分 设计文件交底未能重点说明设计文件中涉及工程安全质量的内容，扣3～5分 设计 变更 未履行程序，或者施工图设计发生重大变更未按有关规定重新报审，扣5分 工程设计条件发生变化时变更设计不及时，扣3～5分 施工 配合 未委派专业技术人员到施工现场解决与设计有关的问题，或者未到现场跟踪施工，扣5分 委派到施工现场的专业技术人员不能及时解决与设计有关的问题，扣3～5分 合计分数 100 评价意见： 检查人员： 检查日期： 说明：1.检查评分表满分100分； 2.每项扣减份数不得超过该项标准分数 附表3 设计单位质量安全检查评分表 3 / 4