防差错工序管理作业细则.docVIP

海洋王有限公司Ocean’s King LIGHTING SCIENCE TECHNOLOGY Co., Ltd. 文件编号 OK-QS-324-RI-248 版本号 A 首次发行 三级文件 页 数 第1页 共7页 密级：□AAA级 □AA级 □A级 ■内部公开 发布日期 2010年06月02日 防差错工序管理作业规范 编 制 刘新祥 审 核 杨立新 批 准 闫利荣 文 件 评 审 范 围 序号 评审部门 评审人 序号 评审部门 评审人 1 □ 董事会办公室 2 □ 审计监察部 3 □ 市场部 4 □ 销售支持部 5 □ 财务部 6 □ 人力资源部 7 □ 总裁办公室 8 □ 质量经营部 9 ■ 供应链管理部 闫利荣 10 □ 技术与设计部 11 □ 管理学院 12 □ 发展研究院 13 □ 行业事业部 14 □ 国际部 15 □ 经营管理委员会 16 □ 产品管理委员会 文 件 发 放 范 围 序号 发放部门 发放形式 序号 发放部门 发放形式 1 □ 董事会办公室 □E □P 2 □ 审计监察部 □E □P 3 □ 市场部 □E □P 4 □ 销售支持部 □E □P 5 □ 财务部 □E □P 6 □ 人力资源部 □E □P 7 □ 总裁办公室 □E □P 8 ■ 质量经营部 ■E □P 9 ■ 供应链管理部 ■E □P 10 □ 技术与设计部 □E □P 11 □ 管理学院 □E □P 12 □ 发展研究院 □E □P 13 □ 行业事业部 □E □P 14 □ 国际部 □E □P 15 □ 经营管理委员会 □E □P 16 □ 产品管理委员会 □E □P 文件受控发行(作废)章：文件版本及修改记录: 序号 版本号 修订人 修订内容概要 批准人 生效日期 1 A0 刘新祥 首次发行 闫利荣 2010-06-02 目的 规范防差错工序的识别和管理，避免操作者因疏忽而造成的无意差错而引起的安全操作事故，产品返工或市场投诉、索赔，从而提升产品质量，创造安全、健康的工作条件。 适用范围 此作业规范适用于公司所有产品的生产、检验各环节。 权责 工艺质量部 工艺质量部经理：负责此作业规范的适用性和实施以及批准各项统计技术和反馈、控制方法。 工艺质量部工程师：按照防差错工序分析表，对生产及检验工序进行识别，并准备相应的工装。 生产代表：审阅工艺质量部工程师制定防差错工序分析表，并负责需防差错工序分析表监督实施。 总工艺质量工程师：批准防差错工序分析表。 工厂 配合工艺质量部对防差错工序进行确认，并按确认条件进行安排生产，在确认条件发生变更后需反馈给工艺质量部重新进行确认。 对定义为防差错工序利用样品进行对位确认并保存记录。 确保防差错工序的操作人员– 发生异常铃响或灯亮，提醒操作者注意，给予排除。安全测试项目如高压测试、接地连续性测试常用，其它测试工位如线路板的ICT测试也可采用此种方式； 限制把关式 – 发生了异常设备自动停止，在问题没有排除前处于停止状态。 防差错的设定功能 接触式 – 设定物品的形状和尺寸，通过接触检出不良品或生产时产品不能放入工装； 定数式 – 设定零件的个数或动作的次数，在实际零件个数或动作次数与设定数不符合时，则可检出问题； 动作顺序式 – 设定操作顺序，如操作违反设定顺序，可检出问题或设备不工作； 生产代表、总工艺工程师对防差错方案进行评审，评审通过后需要外购设备、配件时工艺质量工程师填写《申购单》后走申购流程 防差错工序的管理 对设定为需防差错的工序，工艺质量工程师制作一套合格和一套不合格样品，并贴上样本标签； 生产每班次生产前或换线时用合格和不合格样品对工位进行鉴定，并做好记录； 工位鉴定合格开始正式生产；如工位鉴定不合格，需即刻通知现场工艺质量工程师处理，并对此前生产的灯具进行追查； 防差错设备、样品的管理 对防差错设备、样品进行编号并记录在案； 工艺质量工程师对防差错设备、样品进行鉴定认可，贴上标签，并注明下次鉴定日期； 生产中发现防差错设备、样品存在问题时，需即刻通知现场工艺质量工程师处理； 生产使用完毕对防差错设备需妥善维护和保养，样品存放于生产线工装管理处。 相关记录 负责部门 表格名称 表格编号 保存时间 工艺质量部