机器人：非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告精选.pdf

证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2014-049 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次募集资金的使用计划 本次非公开发行股票的募集资金不超过300,000 万元 （含300,000 万元）， 扣除发行费后主要用于以下项目： 序号 项目名称 募集资金拟投入金额（万元） 1 工业机器人项目 102,000 2 特种机器人项目 52,000 3 高端装备与3D 打印项目 37,500 4 数字化工厂项目 29,500 5 补充流动资金 79,000 若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。 本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以 自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 二、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、机器人引领新工业革命 美国政府在后金融危机时代郑重提出 “再工业化”，着力发展人工智能、机 器人和数字化制造等组成的高端制造业，抢占新一轮科技和产业竞争制高点。受 欧债危机影响，欧盟也深刻意识到制造业的重要性，提出了“新工业革命”作为战 略方向，强调技术创新、结构改革，大力推进机器人、数字技术等新的生产方式 1 和新兴产业，积极准备争夺国际产业竞争主导权。 基于机器人在制造业中的重要战略地位和未来其巨大的发展潜力，我国把机 器人作为重点支持发展产业，用机器人和信息技术改造和提升传统产业，实现制 造模式变革，从而抢占高端制造的制高点。目前，杭州、上海、青岛、重庆、成 都、唐山等全国众多省市相继实施机器人产业基地的建设，以工业机器人为核心 的智能制造已迎来提速发展的时代。 2、中国已成为全球工业机器人第一大市场 劳动力短缺、劳动力成本的急剧上升及产业转型升级的迫切需求，成为我国 机器人产业快速发展的推手。2013年全球销售工业机器人16.8万台，中国约占 全球销量的五分之一，成为全球工业机器人的第一大市场。随着机器人技术提高， 成本低、工作质量高、精确度高、节能减排等优势也将越发明显，中国机器人市 场将在一两年内超过1万亿元。 OFweek行业研究中心最新发布的《2014-2017年全球与中国工业机器人市 场研究及预测分析报告》数据显示，截至2013年底，我国目前每1万工人拥有工 业机器人数量仍不足30 台，仅是全球制造业平均水平的一半，国内工业机器人 市场蕴含着巨大发展前景和提升空间。 3、机器人产业发展已上升至国家级战略层面 2014年，习主席在中国科学院第十七次院士大会、中国工程院第十二次院 士大会上发表的讲话中提出，机器人革命有望成为“第三次工业革命”的一个切入 点和重要增长点，将影响全球制造业格局，机器人革命将创造“数万亿美元”的市 场。习主席重点指出机器人是制造业皇冠顶端的明珠，其研发、制造、应用是衡 量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志。我们不仅要把我国机器人水 平提高上去，而且要尽可能多地占领市场。习主席在本次会议上多次强调自主创 新对国家建设的重要性，因此发展民族品牌机器人将对我国产业发展有着至关重 要的作用。国家政策的大力支持和各产业对机器人及自动化应用的聚焦，充分证 实机器人产业发展已上升至国家级战略层面。 我国自“十二五”以来，陆续发布有关机器人发展的产业支持政策，从《“十二 五”国家战略性新兴产业发展规划》、《智能制造装备产业“十二五”规划》、《智能制 2 造科技发展“十二五”专项规划》、