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不合格报告单 Q/SD3-JL-61 编号：YPLC-2011-01 1、信息 受审核方名称：阳曲制梁场 日期：2011年7月7日 审 核 区 域：安 质 部 审核员： 2、不符合事实陈述： 未能开展2011年顾客满意率调查工作。 ■GB/T19001-2008 标准第 8.2.1 条款的规定； 　■GB/T50430-2007 标准第 11.3 条款的规定； □GB/T24001-2004 标准第 条款的规定； 　　　　　　　　　　 □GB/T28001-2001 标准第 条款的规定； 3、受审核方引导员确认意见：上述观察结果属实。签名： 4、受审核方负责人意见： 上述不符合确实存在，本单位将尽快组织有关部门本着举一反三的原则采取纠正措施/纠正，将其对产品质量的影响降低到最小。 签名： 5、对上述不符合要求： ■查明原因 ■纠正 □采取纠正措施 对上述不符合项纠正/纠正措施的有效性的验证由: □审核组到现场验证 ■审核组长异地验证 6、受审核方总工/负责人意见： 上述不符合项已经得到纠正/采取纠正措施（详见附件及证实资料），请审核组确认有效性。 签名： 年 月 日 7、确认：上述不符合已得到纠正/纠正措施有效。 审核组组长： 年 月 日 不合格报告单 Q/SD3-JL-61 编号：YPLC-2011-02 1、信息 受审核方名称：阳曲制梁场 日期：2011年7月7日 审 核 区 域：安 质 部 审核员： 2、不符合事实陈述： 未建立制梁场2011年生产过程质量缺陷台账。 ■GB/T19001-2008 标准第8.3 条款的规定； 　■GB/T50430-2007 标准第 10.6 条款的规定； □GB/T24001-2004 标准第 条款的规定； 　　　　　　　　　　 □GB/T28001-2001 标准第 条款的规定； 3、受审核方引导员确认意见：上述观察结果属实。签名： 4、受审核方负责人意见： 上述不符合确实存在，本单位将尽快组织有关部门本着举一反三的原则采取纠正措施/纠正，将其对产品质量的影响降低到最小。 签名： 5、对上述不符合要求： ■查明原因 ■纠正 ■采取纠正措施 对上述不符合项纠正/纠正措施的有效性的验证由: □审核组到现场验证 ■审核组长异地验证 6、受审核方总工/负责人意见： 上述不符合项已经得到纠正/采取纠正措施（详见附件及证实资料），请审核组确认有效性。 签名： 年 月 日 7、确认：上述不符合已得到纠正/纠正措施有效。 审核组组长： 年 月 日 不合格报告单 Q/SD3-JL-61 YPLC-2011-03 1、信息 受审核方名称：阳曲制梁场 日期：2011年7月7日 审 核 区 域：安 质 部 审核员： 2、不符合事实陈述： 未开展制梁生产过程及管理活动中的环境因素识别、评价工作，未能确定出制梁生产过程及管理活动中存在的重要环境因素。 □GB/T19001-2008 标准第 条款的规定； 　□GB/T50430-2007 标准第 条款的规定； ■GB/T24001-2004 标准第 4.3.1 条款的规定； 　　　　　　　　　　 □GB/T28001-2001 标准第 条款的规定； 3、受审核方引导员确认意见：上述观察结果属实。签名： 4、受审核方负责人意见：