XX年度快速客运分公司经济情况分析和预测_1.docxVIP

XX年度快速客运分公司经济情况分析和预测XX年度快速客运分公司经济情况分析和预测　　根据公司下达的全年经营目标，快客分公司全年上缴管理费和折旧费共计293.6万元。我们及时对指标进行了分解，根据市场实际和经营目标制定了切合实际的单车经营目标责任书，为了全面落实全年的任务指标，做到胸中有数，我们逐条对线路进行了分析，下面将有关情况分析和预测如下：　　一、我们按线路制定了经营目标责任书：本着遵循客流淡旺季的市场规律，结合前几年的单车营收状况，采取了司乘人员酬薪根据营收阶梯式递增的激励机制，极大地调动了全体员工的积极性。根据目前运行情况，完成全年任务指标虽然有压力，但我们有信心完成。二、成本项目预测：　　3个月以来，我们对各条线路逐条进行了分析，结合去年财务数据，进行了详细的财务成本分析，预测全年成本项目如下：　　1、XX班线，油料156万元，过路费100万元，车辆保险：9.9万，广告费：1.3万元，新车费用：3.4万元，小修、维护、轮胎预提费用27.6万元，旅费43.2万元，其他费用18万元，车辆折旧120万元，管理费60万元，税金18万元，预计总成本557.4万元，加上车站服务费60万元，共计需要完成617.4万元营收才可以持平。　　2、右玉班线，油料72万元，过路费9万元，车辆保险13.7万元，检车费2.2万元，小修、维护、轮胎预提费用12.3万元，旅费34万元，养老医疗3.8万元