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关于*县XX年1—7月份财政预算执行情况的报告 　　关于*县XX年1—7月份财政预算执行情况的报告 　　—XX年8月日在县第十五届人大常委会第次会议上 主任、副主任、各位委员： 　　受县人民政府委托，我向会议报告今年1—7月份财政预算执行情况，请予审议。 一、XX年1—7月份财政预算执行情况 　　今年以来，面对复杂严峻的财政经济形势，我县财政工作在县委的正确领导和县人大及其常委会的监督支持下，以党的群众路线教育实践活动为引领，围绕建设“大美花果城，实力*县城”的目标，突出“三抓五改革”，强化财政职能，推进绩效管理，优化支出结构，严控“三公”经费，着力保障和改善民生，财政收支保持稳定发展势头，财政改革与发展取得新的进展，财政预算执行情况良好。 财政预算收入完成情况 　　1—7月份，全县财政总收入完成万元，占年预算的%，超进度个百分点,超收万元,同??增长%，增收万元。其中：公共财政预算收入完成万元，占预算的%，超进度个百分点，超收万元，同比下增长%，增收万元。 　　分征收部门看：县国税局完成万元，占预算的%；县地税局完成万元,占预算的%;县财政局完成万元,占预算的%。 财政预算支出执行情况 　　1—7月份，全县财政公共财政预算支出46319万元，同比增长%，增支万元。其中，上级专款支出万元，同比增长%,增支万元;县级支出万元,同比增长%,增支万元。 　　支出增长部分主要是：预发津补贴增加万元，新型农村社会养老保险补助万元，新型农村合作医疗支出万元，基层医疗机构债务化解支出万元，暖房工程万元，淘汰落后产能万元，棚户区改造万元。 县级支出主要项目的执行情况是： 1、一般公共服务万元，占预算的%； 2、公共安全万元，占预算的%； 3、教育万元，占预算的%； 4、科学技术万元，占预算的%； 5、文化体育和传媒万元，占预算的%； 6、社会保障和就业万元，占预算的%； 7、医疗卫生万元，占预算的%； 8、节能环保万元，占预算的%； 9、城乡社区事务万元，占预算的%； 10、农林水事务万元，占预算的%； 11、交通运输万元，占预算的%； 　　12、资源勘探电力信息等事务万元，占预算的%； 13、商业服务业等事务万元，占预算的%； 　　14、国土资源气象等事务万元，占预算的%； 15、住房保障支出万元，占预算的%； 　　16、粮油物资管理等事务万元，占预算的%； 17、国债还本付息支出万元,占预算的%； 18、其他支出万元，占预算的%。 　　财政转移支付资金情况。1-7月份，上级共下达我县财政转移支付资金万元，其中一般性转移支付万元、专项转移支付万元。 　　重点支出的安排和资金到位情况。预算安排一般城市维护及重点工程资金万元，其中，一般城市维护万元，重点工程万元。1-7月份，累计支出万元，占年初预算的%，其中，一般城市维护万元，重点工程万元。 　　向下级财政转移支付情况。XX年，县财政安排乡镇财政转移支付补助万元，至7月底已支出万元，占预算%，具体包括：村级管理费支出万元,五保户补助万元。 　　从以上情况来看，1—7月份财政预算执行情况较好，呈现出三个特点： 　　一是以强化征收管理为抓手，财政收入稳步增长。今年以来，面对经济下行压力加大、企业经营困难的不利局面，全县财税部门知难而进，奋力拼博，加强组织协调，落实目标责任，强化征收管理，确保应收尽收，财政收入保持超序时进度的良好态势，为完成全年任务奠定了良好基础。 　　二是以保障改善民生为重点，支出结构不断优化。在预算执行中，坚持有保有控，对民生、重点项目等支出予以优先保障。首先，保工资、保运转。优先安排资金，确保了公教人员工资及津补贴等个人部分按时足额发放，确保了政权机关的正常运转。其次，继续加大财政支农投入力度。全县“三农”支出达到万元，有力地支持了农村基础设施建设、粮食直补、农业综合开发和“一村一品”等工作。第三，大力支持教育优先发展。全县教育支出万元，教育经费保障机制得到有效落实。其中，设立高中建设和一线优秀教师奖励资金各100万元，努力改善高中办学条件，充分激励一线教师。提高义务教育学校公用经费标准，共拨付公用经费万元。安排资金，对横水镇、郝庄乡三所农村幼儿园进行改造，提升农村幼儿园办学水平。第四，支持发展医疗卫生事业。全县医疗卫生支出万元，城乡居民基本医疗保险补助标准提高到新水平。第五，支持完善社会保障体系。全县社保支出万元，确保了企事业离退休人员基本养老金、城乡低保、优抚对象补助按提高后的标准发放，公共财政覆盖面不断扩大，人民群众的幸福指数有新的提高。。 　　三是以提高绩效水平为导向，依法理财有力推进。继续完善预算管理改革，规范预算编制，细化部门预算，努力压缩一般性支出，强化对“三公”经费监督管理。1—7月，全县“三公”经费支出万元，比上年同期的万元减少万元，下降%。强化投资评审工作