梵净山农特产交易服务平台建项目可行性实施方案.docxVIP

目 录第一章总论11.1项目申报单位概况11.2项目概况21.3申请省级服务业发展引导资金的理由和依据4第二章项目背景及建设必要性62.1项目背景62.2 建设必要性9第三章法律、法规、产业政策和规划符合性113.1产业政策相符性113.2规划符合性评估113.3 政策优势条件13第四章项目建设条件154.1 建设地点及面积154.2 建设条件164.3基础设施条件17第五章项目建设内容205.1 项目建设指导思想205.2 建设规模及主要建设内容205.2 项目建设目标21第六章节能226.1 能耗指标及分析226.2节能措施综述226.3 建筑节能24第七章环境保护、安全卫士及消防257.1 主要污染源、污染物及治理方案257.2 环境影响评价257.3 消防267.4 劳动安全卫生287.5卫生29第八章项目组织机构和人员配备308.1. 组织机构308.2 劳动定员308.3 人员培训318.4 建设期管理32第九章项目实施计划339.1 建设工期339.2 实施进度计划33第十章项目投资和资金来源3410.1 项目投资估算3410.2 项目资金来源38第十一章经济分析4011.1 编制依据4011.2 财务评价基础数据与参数选取及有关说明4011.3 营业收入和营业税金及附加4011.4成本费用估算4211.5 利润估算4311.6 财务评价4311.7 不确定性分析4411.8 财务评价结论46第十二章社会效益分析47 附表： 1、建设投资估算表 2、流动资金估算表 3、投资计划及资金筹措表 4、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 5、总成本费用估算表 6、固定资产折旧估算表 7、无形及递延资产摊销估算表 8、利润与利润分配表 9、项目投资现金流量表 10、项目资本金现金流量表 11、借款偿还计划表 12、财务计划现金流量表 13、资产负债表 14、敏感性分析表附件： 1、企业法人营业执照 2、平面布置图 3、项目备案文件 4、环评批复 5、土地批复 6、项目选择意见书 7、节能评估批文 8、自有资金证明文件 9、银行出具的贷款单 10、申报服务业发展引导资金项目表 11、真实性承诺书第一章 总 论1.1项目申报单位概况本项目的单位是贵州梵净山天下农坊农产品销售有限公司。公司是贵州梵净山生态农业股份有限公司全资注册的子公司。贵州梵净山天下农坊农产品连锁有限公司于2011年11月创立，为集团公司（贵州梵净山生态农业股份有限公司）旗下企业系列产品提供销售终端。目前在铜仁、重庆、武汉、长沙已有直营店4家，加盟店15家，营业额不断提升，销售业绩显著。贵州梵净山天下农坊农产品连锁有限公司采取批发、直营、网购、联合经营等多种销售形式，销售有“跑山牛”、“跑山羊”、“顺天丰”等农畜产品，包括牛肉、羊肉、珍珠花生、蔬菜、菌类、茶叶等多个品种，含盖雪花牛肉系列、休闲系列、酒店系列、冷鲜系列、熟食系列等400多个产品，以及原味花生、花生奶、花生酱、牛花香等80多种营养价值丰富、极具地方特色的休闲食品。同时，公司通过“顺天丰”商标，整合贵州及武陵山区农产品资源，统一品牌管理，统一贴牌销售。贵州梵净山天下农坊农产品连锁有限公司通过联合并购，整合行业资源，不断拓展国内外市场，计划2-3年内，在上海、广州、深圳、贵阳等城市建成直营店16家，加盟店100家以上，在沿海冷链市场并购大型超市20家以上，并开拓网购等销售渠道，将天下农坊直营店及加盟店辐射全国各地，不断提升销售业绩，建成一流的农产品连锁销售企业，为老百姓提供营养健康的放心食品，助推中国农产品连锁行业的发展。资产经营情况：目前贵州梵净山天下农坊农产品连锁有限公司在银行没有贷款，在人行查询的企业基本信用信息良好，在开户行系统中CCS等级为B类。2012年资产和经营情况如下表：表1-1 2012年资产和经营情况表年份总资产（万元）净资产（万元）资产负债率销售收入（万元）净利润(万元)2012年2518.171945.7622.73%8974.591445.761.2项目概况1.2.1项目名称、建设单位和建设地点项目名称: 梵净山农特产交易服务平台建设项目项目建设单位:贵州梵净山天下农坊农产品连锁有限公司项目负责人:彭鹏程联系人:王小清电　话目建设地点:贵州省铜仁市万山区谢桥新区（梵净山生态农业科技园内）1.2.2项目建设内容本项目新征用地17841.2 m2（约26.76亩），总建筑面积为