招标采购管理流程（房地产内部管理流程）.docVIP

招标采购管理流程 编制 日期 审核 日期 审批 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 审批人 目的 遵循公平、公正、公开的原则，对采购过程实施控制，选择符合公司业务要求的合格供应商。 适用范围 适用于开发项目的工程承包商与材料设备供货商的招标、议标采购。 术语和定义 评标小组 组长：总经理 副组长：总经理助理 组员：工程技术分管领导、成本控制分管领导、成本控制部经理、招投标管理专员、工程技术部经理、项目管理部经理，投资研发部经理、营销管理部经理、审计监察部经理等，必要时可邀请外部专家。 备注：工程技术部、投资研发部、营销管理部等部门专业人员视招标内容可列席。 涉及部门和职责 流程主导部门：成本控制部 部门 流程中承担的职责 成本 控制部 负责编制招标计划； 负责组织实施招标采购； 负责组织收集供应商信息，并组织进行资格审查； 负责组织供应商现场考察，提交考察报告； 组织编写招标文件、议标文件、合同； 6、组织推荐招标入围单位以及现场勘查和勘查答疑； 7、负责发标和答疑； 8、组织合同签订及合同交底； 9、组织实施供应商履约评价。 工程 技术部 推荐供应商信息； 参与扩初、施工图、精装修、工程建设、材料设备等供应商资格审查与考察，以及入围供应商的推荐； 主导现场勘查和勘查答疑； 3、编制扩初、施工图、精装修、工程建设、材料设备等招标技术文件； 4、参与对供应商的履约评价。 项目 管理部 1、推荐供应商信息； 2、参与扩初、施工图、精装修、工程建设、材料设备等供应商资格审查与考察，以及入围供应商的推荐； 3、参与对供应商的履约评价。 投资 研发部 1、推荐供应商信息； 2、参与概设、方案设计等供应商资格审查与考察，以及入围供应商的推荐； 3、编制概设、方案设计等招标技术文件； 4、参与对供应商的履约评价。 营销 管理部 1、推荐供应商信息； 2、参与营销代理商资格审查与考察，以及入围供应商的推荐； 3、编制营销招标技术文件； 4、参与对供应商的履约评价。 审计 监察部 1、对招标活动进行跟踪审计； 2、列席招标、议标过程中的各种评审会议及合同谈判； 3、负责受理申诉； 4、负责招标资料备案审查。 评标小组 1、组织开标； 2、负责对投标单位进行评审并对比分析； 3、负责选择入围单位。 评标小组副组长 1、协助评标小组组长组织开标、评标工作，并推荐中标单位。 评标小组组长 组织开标、评标工作； 审核推荐的中标单位。 分管领导 1、 按照《合同付款与审批权限表》 成本控制分管领导 推荐供应商信息； 参与供应商考察、评标； 审核入围单位、标书（商务标）、合同（商务条款）。 总经理 审批入围单位；审批招标文件和议标文件； 审核推荐的中标单位； 董事长 1、确定中标单位。 5、工作程序 活动 步骤及说明 责任部门/ 责任人 输出 2、资格审查 2.1成本控制部对供应商进行资格审查。 2.2资格审查内容： 单位近3年来的营业额、注册资金、人力资源结构和状况； 供应商工商营业执照、资质等级状况、安全生产许可证； 近3年来财务资信状况； 近3年相关项目的业绩状况。并对其主要业绩和工程现场进行实际考察，必要时从供应商合作商了解供应商业绩情况（工程建设方面）； 单位技术力量，资源配备状况等； 单位在建工程、拟开工项目、目前剩余能力状况（工程建设方面）； 项目负责人的资质状况、安全生产许可证（工程建设方面）； 单位生产技术能力及设备状况说明（材料设备供应商）； 行业主管部门颁发的生产许可证、产品鉴定证书和有关检测报告；（材料设备供应商）； 其它事项等。（营销与设计类应适当增加审查内容） 2.3资格审查后，由审查部门及分管领导确定审查意见及是否需要进行实地考察。 成本控制部 项目管理部 工程技术部 3、供应商考察 3.1 如需对供应商进行实地考察，由成本控制部组织及相关部门参加供应商实地考察，相关分管领导视情况参加。对于公司供应商信息库中在合格供应商名录下，及近两年已考察通过的供应商（包括一年内已考察通过但未合作过的供应商），不需要进行考察。 3.2考察成员按照《供应商实地考察评分表》的考察项目、权重进行评分，成本控制部做出综合评估后提交分管领导审批。 3.3成本控制部对推荐入围单位进行评估，确定入围单位名单及相关资料，填写《投标单位入围审批表》提交总经理审批后确定发标单位(即入围单位)： 100万以上投标单位不少于五家； 50万-100万投标单位不少于四家； 50万以下投标单位不少于三家。 3.4因业务紧急，在发标前无法