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税务局XX年税收收入计划执行情况分析 一、收入基本情况 　　XX年，我局各项税费累计入库34459万元，同比增收612万元，增长1.81%。其中: 　　税收收入31741万元，同比增收206万元，增长0.65%，完成市局下达年计划38100万元的83.31%。从市、区级收入情况看，市级收入累计入库19536万元，同比减少787万元，减幅3.87%。其中，地方实得18402万元，同比减少524万元，减幅2.76%；区级收入累计入库12786万元，同比增收998万元，增长8.47%。其中，地方实得11804万元，同比增收742万元,增长6.71%。 　　非税收入2718万元，同比增收406万元，增长17.56%。其中:基本养老保险费入库793万元，同比增收86万元，增长12.1%，完成年度计划850万元的93.29%；失业保险费入库76万元，同比增收9.7万元，增长14.58%；基本医疗保险费入库444万元，同比增收193万元，增长76.66%。 二、收入情况分析 收入分类情况分析 1.分产业、行业情况 　　房地产业企业累计入库税收22026万元，同比增收1116万元，增长5.31%。高铁、高速、BT等大项目入库税收8827万元，同比减少1167万元，下降2.87%；园区工业企业入库887万元，同比增加357万元，增长67.44%。 2.分税种情况 　　营业税19453万元，同比增收52万元，增长0.27%；企业所得税入库1768万元，同比减少122万元，下降6.47%；个人所得税1758万元，同比增收773万元，增长78.52%；城建税1336万元，同比增收8.45万元，增长0.64%；土地使用税1249万元，同比减少605万元，下降32.65%。土地增值税5348万元，同比减少176万元，下降3.2%。 收入增减因素分析 　　1.中心城市房地产税收未能支撑收入增长。与全市房地产税收持续走高，税收贡献率高达98.98%的火爆相比，辖区房地产市场呈现不温不火的状态，房地产业22026万元，同比增收1116万元，增长5.31%。出现这种情况，主要原因：一是由于近年来，房地产一直处于高位运行，今年以来房地产发展步伐放缓；二是主要是受武夷新区开发影响，房产的刚性需求受到抑制；三是新国五条出台后，造成了市场购房预期的改变，存量房在3-4月份交易激增，第三季度二手房交易波动才平伏，回归常量态势。 　　XX年1-12月房地产企业重点户税收入库情况表 单位：万元 纳税人名称 本年 上年 增减额 增减幅% 南平市源鸿房地产开发有限公司 777.74 5.29 772.45 14602.08% 南平市商达房地产开发有限公司 128.31 637.67 -509.36 -79.88% 南平世华房地产开发有限公司 3792.65 4210.78 -418.13 -9.93% 世纪亿发集团有限公司 759.42 269.43 489.99 181.86% 福建省南平市中野房地产开发有限公司 247.37 28.00 219.37 783.46% 南平柯荣房地产开发有限公司 1008.30 990.38 17.92 1.81% 福建省南平华龙锦江房地产开发有限公司 253.70 157.31 96.39 61.27% 福建宏正房地产开发有限公司 928.87 841.56 87.31 10.37% 南平世豪房地产开发有限公司 675.21 2140.95 -1465.74 -68.46% 福建南平环宇房地产开发有限公司 1087.08 692.67 394.41 56.94% 福建江南房地产开发有限公司 1725.00 1148.46 576.54 50.20% 福建旺辉房地产开发有限公司 846.38 40.60 805.78 1984.68% 福建南平武夷房地产开发有限公司 746.82 434.76 312.06 71.78% 南平市天成房地产开发有限公司 925.58 660.83 264.75 40.06% 福州龙鑫房地产开发集团有限公司南平分公司 448.18 1235.04 -786.86 -63.71% 福建象屿房地产开发有限公司 2778.37 1892.16 886.21 46.84% 南平新天地房地产开发有限公司 1128.43 2341.69 -1213.26 -51.81% 福建垒森房地产开发有限公司 1019.80 49.49 970.31 1960.62% 正荣置业发展有限公司 688.57 18.38 670.19 3646.30% 南平东达房地产开发有限公司 144.99 169.28 -24.29 -14.35% 南平银城房地产开发有限公司 116.89 450.04 -333.15 -74.03% 　　南平市浦南高速公