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珠海恒基达鑫国际化工仓储股份

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份 有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 前次募集资金使用情况鉴证报告 信会师报字[2014]第410246号 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以 下简称“恒基达鑫公司”)董事会编制的截至2014 年3 月31 日止的《前 次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供恒基达鑫公司申请发行证券之用,不得用作任何 其他目的。我们同意将本鉴证报告作为恒基达鑫公司申请发行证券的 必备文件,随同其他申报文件一起上报。 二、董事会的责任 恒基达鑫公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料, 按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发 行字[2007]500 号)编制截至2014 年3 月31 日止的《前次募集资金 使用情况报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 信会师报字[2014]第410246 号珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司鉴证报告 第1 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对恒基达鑫公司董事会 编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号—历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大 错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括询问、检查、重 新计算以及核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的 鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为,恒基达鑫公司董事会编制的截至2014 年3 月31 日止 的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资 金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)的规定,在所 有重大方面如实反映了恒基达鑫公司截至2014 年3 月31 日止的前次 募集资金使用情况。 信会师报字[2014]第410246 号珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司鉴证报告 第2 页 (本页无正文,为信会师报字[2014]第 410246 号前次募集资金使用 情况鉴证报告签字盖章页) 立信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师: 黄志伟 中国注册会计师: 张海兵 中国·上海二〇一四年六月三日 信会师报字[2014]第410246 号珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司鉴证报告 第3 页 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 截至2014 年3 月31 日止 前次募集资金使用情况报告 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 截至2014年3月31 日止的 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》(证监发行字[2007]500 号)的规定,本公司将截至 2014 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下: 一、 前次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010 〕732 号文核准,并经深 圳证券交易所同意,公司由主承销商国盛证券有限责任公司采用网下配售 和网上定价发行相结合方式发行人民币普通股(A 股)3,000 万股,每股

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