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公司采购管理制度- 第一章总则 　　第一条为了规范公司采购业务，以降低成本、提高管理水平、提升公司竞争力，特制定本制度。 　　第二条本制度所称的采购仅指公司营业范围内商品的采购，不包括办公用品和机器设备的采购。 　　第三条采购的任务：以正确的价格从正确的来源购买符合特定的要求的、数量正确的产品，在正确的时间送达正确的顾客。 第二章采购部门 　　第四条本公司的采购部门为商品部、成品采购部。 第五条采购部门员工作纪律： 　　（一）不能以损坏公司利益、损坏公司形象为代价谋取个人利益。 　　（二）各级人员必须严守公司商业机密，如：供货商名单、供货价格、合同条款等。 第三章采购计划的提出 　　第六条公司在年度经营计划中规定年度采购目标。 　　第七条产品需求部门（含生产、销售分支）根据现有库存和市场需求预测，提前一个月向运营管理部报送产品需求计划，需求计划包括需求产品品项、规格、数量、采购成本、流向、到货时间、其他要求等内容。 　　第八条运营管理部对需求计划的合理性进行审查，将通过审查的采购需求按品项进行分类汇总，在年度采购目标范围内提出月度采购计划，依次报市场网络管理中心/制造事业管理中心、财务部、总经理审批，审批通过后交采购部门执行。 第四章计划的执行 　　第九条采购部门接到采购计划后，应指定经办人员依采购计划的轻重缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，精选三家以上的供应商进行询价、比价、议价。 　　第十条采购部门接到产品需求部门以电话联络的紧急采购案件，在征得总经理的同意后，应立即指定经办人员先进行询价、议价，待接到采购计划后，按一般采购程序优先办理。 　　第十一条采购经办人员负责采购合同条款的拟订、合同的报审和送签工作。合同签订后，方可办理付款手续。 　　第十二条采购经办人员应督促供应商及时发货，货物发出后，须及时向收货部门发出接货通知。 　　第十三条收货部门按接货通知和采购计划验收货物，验收时尤其要注意货物的有效期是否延伸至货物的预计使用期。货物验收入库后，收货部门须及时将接货信息反馈给采购部门。 　　第十四条采购部门收到接货信息后，及时开展商损处理、发票校检等工作，并定期与供应商进行结算。 　　第十五条采购部门未能按既定进度完成作业时，须及时告知产品需求部门并解释未能完成原因，然后依产品需求部门意见拟订对策处理。 　　第十六条产品需求部门在采购过程提出撤消某项采购计划时，采购经办人员要立即转入撤消程序，中止本次采购作业。若该项采购计划无法撤消，采购部门须及时告知产品需求部门并解释无法撤消的原因。被撤消的采购计划视为自始就不存在。 第五章供应商的考评 　　第十七条拟新增供应商时，须对候选供应商进行考评，通过考评的供应商才能列入本公司合格供应商名录。对于列入合格供应商名录的供应商，若无特殊情况，每年考评一次，不合格者除名。当供应商供货出现异常情况时，应对该供应商进行实时考评。 　　第十八条应着重考评供应商的产品质量、价格、供货能力（供货是否及时、是否稳定）、运输条件（运费、车皮紧张程度）、服务态度。 第六章附则 　　第十九条本制度由行政人事起草并部负责解释，经总经理批准后生效。 　　第二十条相关部门可根据本制度制定有关采购???理细则。 ××××××有限公司 二〇〇七年六月二十六日