内审 ISO9001教材 - 新.pdf

欢迎参加ISO9001 内审培训 主讲人:韩红举 文控中心（体系工程师） Mobile：134 3091 5949 TELE: 6120 292 1 课程注意事项 2 与审核相关的名词 审核： 检查记录或活动来鉴定其准确性、通常是由 不负责该记录或活动的人来负责，通常用于 特别的审核，如认证审核、质量体系审核等； 受审核人：被审核人； 审核员： 具有审核资格，并被授权进行审核的人； 3 ISO9001 ：2008审核分类 NO 类别 类别 主导方 1 第一方审核 内部审核 由组织内部成员组成 2 第二方审核 客户审核 由客户或委托方组织成 3 第三方审核 认证审核 由第三方公正机构执行 4 ISO体系认证审核步骤  认证审核步骤 一、文件审核 二、体系审核（认证现场审核） 三、监督审核（认证后监督审核） 审核目的：为了建立正确的结论而不是错误的结论；通过公正的手段获得 事实依据。 只有通过监督检查才能确保每一个组织的行为始终保持在较高 的水平； 保证标准实施有效性的一种措施；审核能发现标准理解方面的 不同点。 审核好处做出正确结论所需的事实依据以避免主观臆断；不断改进的机会； 避免标准执行过程中出现退化现象的保障；能够表明质量方针是否已 在实践中得到贯彻的客观依据；能够说明所采取的程序在各个部门是否 保持了一致性的信息； 5 ISO9001：2008内部审核  目的：寻找符合性证据-说写做一致  1、公司各组织质量体系文件与标准条文的符合性 2、运行过程与文件规定的符合性 3、产品与客户要求/法规的符合性  范围：与标准引用相关的部门/活动区域 参照依据：ISO9001：2008标准  公司质量手册/程序文件/三阶文件 判定证据：文件、记录以及生产经营活动 6 内审基本特点 1、主持：管理者代表，通常是审核组长 2、周期：半年或一年一次， 3、执行：内审员 4、方式：滚动式 集中式 5、时机：在管理评审前，但有下列事项时要增加审核次数： 整个系统处于试行期 质量出现严重偏差 顾客投诉增加 公司管理人员/或重要岗位人员变动大 公司设备/厂地的改变 公司的组织架构变化 某个ISO条款运作失效 6.内审的基本流程: 编制年度内审计划-编制当次内审计划-召开内审首 次会议-发放内审检查表并组织到现场审核-编制内审报告(纠正预防 措施报告)