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9001程序文件-H版
ISO9001 质量管理体系 - 程序文件- H 版
北京塞特雷特科技有限责任公司
ISO9001 质量管理体系
程序文件
版 本 号：
发放号码：
受控状态：
发布日期： 2010年 3月 15 日
生效日期： 2010年 3月 15 日
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北京塞特雷特科技有限责任公司
ISO9001 质量管理体系 - 程序文件- H 版
目录
目录 2
程序一、《4.2.3 文件控制程序》 5
附录A 文件发放记录 8
附录B 文件更改审批单 9
附录 C 作废文件审批单 10
附录D 文件交接清单 1 1
附录E 受控文件清单 12
附录F 查阅登记表 13
程序二、《4.2.4 质量记录控制程序》 14
附录A 质量记录汇总表 17
程序三、《5.6 管理评审控制程序》 18
附录A 管理评审报告 21
附录B 会议签到表 22
附录 C 管理评审会议记录 23
程序四、《6.2 人力资源控制程序》 24
附录A 年度招聘计划表 27
附录B 人力需求表 28
附录 C 职位申请表 29
附录D 面试评估表 32
附录E 培训申请表 33
附录F 培训签到表 34
附录 G 培训评估表 35
附录H 员工教育、培训、经历、技能档案 36
程序五、《6.3 基础设施和工作环境控制程序》 37
附录A 固定资产清单 39
附录B 固定资产请购单 40
附录 C 固定资产领用单 41
附录D 固定资产保修、维修记录 42
附录E 固定资产报损申请单 43
程序六、《7.1 产品实现策划的控制程序》 44
程序七、《7.2 与顾客有关过程的控制程序》 46
附录A 项目立项申请表 49
附录B 合同/标书/合同续签/修订评审记录 50
附录 C 项目变更申请表 51
附录D 合同台帐 52
附录E 顾客反馈意见记录 53
程序八、《7.3 设计和开发控制程序》 54
附录A 设计计划书 57
附录B 联合计划会议纪要 58
附录 C 设计输出清单 59
附录D 设计评审记录 60
附录E 设计验证、确认记录 61
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