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第三分公司2011年第一季度 经营情况报告 本文档由【中文word文档库】提供，转载分发敬请保留本信息； 中文word文档库免费提供海量范文、教育、学习、政策、报告和经济类word文档。 集团公司及各位领导： 第三分公司按照集团公司2011年度工作会议决议的总体精神和要求，努力贯彻“深化客户服务水平，强化全信息服务平台；重效益，创品牌，努力提高业务量与市场占有率目标”的总体工作指导方针，积极工作，奋力向前。在2011年第一季度，各项业务稳步开展，为全年目标任务的实现打下了较好的基础。下面，就由我代表第三分公司将一季度生产经营情况总结汇报如下： 一季度生产经营情况 各项指标完成情况及经营情况分析 按照集团公司年初下达的各项经济任务指标和管理指标，三分公司按照区域内业务市场及施工能力，组织项目部编制了《2011年分公司年度目标任务分解》，落实了责任项目部和责任人，明确了各项目部年度完成有效收入指标和效益指标。 三分公司一季度累计完成立项有效收入金额521.94万元，完成进度有效收入274.73万元；市场合同收入超产121.94万元，进度有效收入欠产125.27万元，进度欠产一个月收入；第一季度分公司效益为27.92万元，效益欠产59.58万元。一季度生产经营情况见附表《第一季度各项指标计划及完成情况分析表》。 市场业务发展情况 一季度考虑市场先行的原则，分公司以市场攻关为主，工程管理为辅开展工作，分别拜访了所辖各个区域业主的建设部门及主管领导，关系处理融洽，均表示将给予大力支持，前景预测较好，后步工作在逐步跟进中。新突破的市场业务有： 荆门移动小区宽带工程已经先期试点实施，业主反馈较好，四月份业主将招标，分公司将确保入围并获取一定比例份额。 江汉移动潜江区域已经由我公司全面并独家承担了所有本地网和全业务项目的工程服务，实现了室内覆盖、WLAN、小区宽带、客户专线、光缆线路等各专业工程项目的实施。 通过全业务实施能力的宣传、沟通和实力展示，天门、潜江、孝感等电信EPON设备安装工程初次对我公司进行了分配，这将增强项目部的设备实施能力和收入增加；荆门联通将我公司作为无线网设备安装工程重点施工单位，第一期任务量初步达到50%，预计合同收入为30万元；荆门电信钟祥市社会治安视频监控光缆工程已确定由我公司负责实施，预计合同收入为100万元。 考虑襄阳的战略地位，目前因电信、移动入围工作滞后，先可实施的客户为襄阳联通，分公司将以襄阳联通为突破口，全业务实施联通项目，打好业务发展基础，为襄阳电信、移动业务的拓展提供实施平台。分公司确定第二十三项目部以襄阳为基地，辐射十堰和林区。 部门建设情况 制度建设情况 为贯彻执行集团公司2011年度工作会议精神，将分公司各项管理工作落到实处，年度会议结束后，第三分公司以集团公司各项管理制度为指导原则，结合自身实际，积极组织内部员工开展讨论，集思广益，迅速制定了适应新形势下分公司内部管理的各项制度，最终在2月份编辑完成了《第三分公司2011年度工作管理手册》，并于2月26日组织全体员工共计40人在荆门召开学习及宣贯大会。 工作手册从2010年市场业务现状及2011年发展思路入手，重点围绕业务宣传、内部经营责任、成本预算管理、岗位职责、内务管理、施工现场管理等方方面面进行了规范和要求，通过该手册的编制和学习，使各级员工目标清晰，任务明确，职责明了，对提升员工素质及管理能力提供了帮助，为推进三分公司建设打下了坚实的基础。如： 《2010年业务现状及2011年发展思路》，使各级员工了解分公司所处的现状，未来的市场和工程实施发展思路、方向和目标，集全员智慧和力量参与分公司建设，为分公司的市场业务发展和工程管理能力的提高贡献力量。 《分公司及项目部成本预算管理》：严格控制产出与支出的比例，为保证年度经济效益目标的实现提供了依据。成本预算管理对各部门、各级人员资金及费用申请、使用、审核及效果评价等均提供了参考依据，同时对费用的控制管理起到了风险防范的作用。 《内部经营责任执行细则》：明确了分公司及各项目部经营责任收益，同时对业绩优秀的各基层最小单位和人员确定了特殊奖励的政策，对分公司开展一系列业务和工程管理活动提供了鼓励保障。 项目部区域执行唯一管理区域责任制：项目部唯一区域管理，并独自承担自有区域内管线及设备一体化施工，根据需要分别配置管线及设备专业人员，集中统一管理，可提高项目部全业务实施能力，满足客户实际需求，同时减少成本开支，提高工作效率。分公司划定的项目区域为：第三项目部驻点荆门，负责荆门区域工程项目实施；第十三项目部驻点孝感，负责孝感、随州区域工程项目实施；第二十三项目部驻点襄阳，负责襄阳、十堰、林区区域工程项目实施；第三十三项目部驻点潜江，负责仙桃、潜江、天门区域工程项目实施。 自建施工队伍建设：根据施工需