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标识及可追溯性控制程序 编制人： 周传 审核人： 汪海 批准人： 李明仕 编制日期：2011年10月22日 武汉康思坦船舶电器有限公司标识及可追溯性控制程序 目的 在接收、生产和服务的全过程使用适合的方式标识产品和原材料，防止不同类型及规格的产品或原材料混用或错用，确保在需要时对产品质量形成过程实现追溯，并能有效的对产品和原料进行识别、隔离等。 适用范围 本程序适用于原材料接收，产品生产接收、制造、出厂、服务过程的标识和追溯。 术语及定义 标识：以指定的方式提供用以区别产品状态的标记。 可追溯性：为溯源，根据产品标识，对产品的历史、应用情况和所处的场所的判断。 职责 生产部负责生产过程的有效标识和可追溯性的控制； 仓库负责产品和原材料的接收、贮存、出厂及服务过程的有效标识和可追溯性的控制； 质管部负责过程标识和可追溯性的能力检查。 工作程序和要求 标识的手段和方法 印章：“合格”与“不合格”章； 检、试验区域：“待检区”、“合格品区”、“退货区”； 产品区域：“成品区”、“半成品区”、“原、辅材料区”、“发货区”、“不合格品区”； 标识卡：“物料管制/标识卡”； 检验状态标识牌：“待（重）检”、“合格”、“不合格” 注：当客户有对产品的标识和可追溯性有要求时，严格执行客户规定；无要求时按此程序规定执行。 标识的类别 产品标识为永久性标识，即从投入到产出标识不变（不因生产过程改变而改变），通常以产品型号、规格、产地、数量、日期、批次号等进行标识。 状态标识按照产品所处的检验或使用状态进行标识，状态标识是可以改变的，通常采用合格、不合格、待检、待定为标识，也包括返工、返修、降级、让步接收、拒收、报废等，采取分区管理；设备的状态标识采用报废、停用、闲置作为标识。 入库过程标识 采购、外加工品入库过程标识 供方送交原材料或外加工时，置于“待检区”并由仓管员在待检品上放置“待检标识牌”，或由仓库管理员在待检品上直接放置“待检标识牌”。 经检验为不合格时，由检验员在该待检品上对“待检标识牌”换至“不合格标识牌”。仓管员在收到《原材料验收单》后，将该不合格品转移到“退货区“内，由采购部通知供方前来拉回。并使“检验状态标识牌”保持到供方前来拉回为止。 经检验合格时，由检验员在该待检品上对“待检标识牌”换至“合格标识牌”。仓管员在收到《原材料验收单》后，去掉标识牌可作如下处置： 对于备用的合格品入库后，仓管员应及时贴好《物料管制/标识卡》记录，并托运到相应的“原材料区”或“半成品区”。 为保证外购原材料的可追溯，原材料入库应由采购部门填具《原材料验收单》，注明材料的名称、种类、规格、数量、产品编号、复检情况、材质单号、生产日期、制造单位、合同编号、批号等信息，经由质管部门验收合格后出具检验单，仓管员凭《原材料验单》方可办理入库。 外购材料标识不全的（如钢管、聚乙烯外护管等）仓管员应加贴《物料管制/标识卡》根据产品材质书或资料进行详细标识。 对于马上领用的可保持原位不做移动，可直接进入生产车间进行加工，仓管员应做好相应的出入库手续。 自制件入库过程标识 生产车间送交自制件，仓库收到完工待检通知时，置于“待检区”并由仓管员在待检品上放置“待检标识牌”，或由仓管员直接在待检品上放置“待检标识牌”，由送检人通知检验员检验。 经检验为合格的半成品或成品，由检验员在待检品上对“待检标识牌”换至“合格标识牌”，并贴上“《物料管制/标识卡》”或在其上做以记录。仓管员在收到《完工检验报告》后，视不同情况作如下处理： 如备用品，应将其移入“半成品区”或“成品区”，并做好《物料管制/标识卡》记录。 如为急用品，可保持原位不动或置于“发货区”，直接送至或通知领用车间、供方或顾客领用，仓管员应做好相应的出入库手续。 经检验被判为“报废”的半成品或成品，由检验员在该待检品上对“待检标识牌”换至“不合格标识牌”。仓管员应及时通知操作工将其转到“不合格品区”。 退库过程标识 原材料退库：仓管员在收到退回的原材料时，根据以下不同情况分别进行处理： 不合格原材料：通知辅助工按不同的供方单位、产品名称和规格，置于“不合格品区”，并予以记录； 合格原材料：应将其归入原位，并做好《物料管制/标识卡》记录。 半成品退库：仓管员在收到退回的半成品时，按下列不同情况分别进行处理： 不合格半成品：通知辅助工按不同的供方单位、产品名称和规格，置于“不合格品区”，并予以记录； 合格半成品：应将其归入原位，并做好《物料管制/标识卡》记录。 生产过程标识 操作工自检或质检员巡检时发现的零星不合格品，应及时及时置于“不合格品区”。 完工半成品、成品经检验为合格品，由质检员在该待检品上放置“合