宜兰县立头城国民中学采购案件检核表.docVIP

宜蘭縣立頭城國民中學採購案件檢核表 類別：工程採購 填表日期： 年 月 日 一、採購案件基本資料 工程名稱 預算金額 決標金額 上級機關 查核日期 年 月 日 簽約日期 年 月 日 預定完工日期 年 月 日 開工日期 年 月 日 工 期 工程進度（％） 預定進度 　 ％ 實際進度 　 　％ 設計單位 監造單位 承攬廠商 品管人員 證書編號 監造單位 監工人員 證書編號 專任工程人員 證照編號 工程概要說明： 填表說明： 1.本校採購案件督導、稽核小組於查核前請先將本檢核表交由被查核之採購主辦單位填寫。 2.採購主辦機關應將填寫後之檢核表，於查核前或查核時交予採購案件督導、稽核小組據以查核。 採購主辦單位主管： 監辦單位： 填表人： 二、品質管理制度 （一）主辦工程單位 1.是否預算編列品管費用 □是 □否 2.監造契約內容是否規定監造不實致機關遭受損害之罰則 □是 □否 3.有無品質督導及查核、查驗紀錄 □是 □否 4.有無查核缺失追蹤改善紀錄 □是 □否 （二）監造機關 5.監造計畫是否符合需求，或監造單位是否確實執行監造計畫 □是 □否 6.有無施工品質查核紀錄 □是 □否 7.有無缺失追蹤紀錄 □是 □否 8.有無材料設備品質抽驗紀錄 □是 □否 9.有無監工日報表 □是 □否 10.品質不符是否依約處置 □是 □否 （三）廠商 11.品管自主檢查措施是否符合需求且落實執行 □是 □否 12.缺失矯正預防措施是否切實執行 □是 □否 13.文件紀錄管理是否妥適 □是 □否 14.不合格品之管制是否依約處置 □是 □否 15.有無材料檢（試）驗審查紀錄，且能符合工程需求 □是 □否 16.專任工程人員是否切實督導現場施工人員及品管人員，落實執行契約規範，並填具督導紀錄表 □是 □否 17.施工計畫是否符合需求，且落實執行 □是 □否 18.施工日報表是否符合需求，且落實執行 □是 □否 採購主辦單位主管： 監辦單位： 填表人： 三、施工品質 （一）混凝土施工 1.混凝土澆置、搗實不良有冷縫、蜂窩或孔洞產生 □是 □否 2.混凝土養護不良，塑性收縮造成裂縫 □是 □否 3.混凝土完成面垂直及水平度不良或有大量修補痕跡 □是 □否 4.混凝土表面殘留雜物（如鐵絲、鐵件、模板） □是 □否 5.施工縫及伸縮縫留設不當或施作不當或未設置 □是 □否 （二）鋼筋（構）施工 6.主筋及箍筋未綁紮固定確實 □是 □否 7.鋼筋號數不符或數量不符或間距不足 □是 □否 8.鋼筋搭接長度不足、搭接集中同一斷面 □是 □否 9.彎鉤角度不符或延長度不足 □是 □否 10.未使用間隔器、墊塊，保護層不足 □是 □否 11.預留鋼筋長度不足、間距過大 □是 □否 12.配置過度緊密（小於25mm），影響混凝土澆置 □是 □否 13.開口或角隅未設補強筋 □是 □否 14.樑柱接頭錨定彎曲位置未超過柱中心線 □是 □否 15.大小樑交接處，小樑主筋錨定長度未達15公分 □是 □否 16.鋼筋表面生銹、油圬、混凝土殘碴 □是 □否 17.鋼筋籠焊接不良 □是 □否 18.鋼骨銹蝕 □是 □否 19.鋼骨組立不良 □是 □否 20.焊道不良 □是 □否 21.螺栓或焊接位置不符 □是 □否 22.螺栓根數間距不足 □是 □否 （三）模板施工 23.模板使用過度，品質不良破損、翹曲 □是 □否 24.模板不緊密，漏漿 □是 □否 25.模板支撐間距過大、歪斜、基底不穩 □是 □否 26.模板組立歪斜 □是 □否 27.未預留開口處及預埋物固定不當（如電梯按鈕、穿樑套管、水電配管） □是 □否 （四）工地勞工安全衛生 28.防止崩塌之安全設施不足 □是 □否 29.未安裝漏電斷路器，或未將臨時電線架高，或鋼構焊接未裝自動電擊防止裝置 □是 □否 30.承包商無勞安自動檢查紀錄或不確實 □是 □否 31.安全衛生管理員或安衛業務主管未在工地 □是 □否 32.工人未使用安全防護用具 □是 □否 33.現場施工警告設施不足 □是 □否 （五）環保生態保育 34.現場塵土飛揚等空氣汙染處理未妥當 □是 □