善水供应商评估报告（质量）.docVIP

善水公司供应商评估报告 口 项目评估得分矩阵图 要素序号 项目说明 适用类别 标准分 得分 I类 II类 Ⅲ类 D ND D ND D ND 1 设计控制 √ × √ × √ × 32 2 文件和资料控制 √ √ √ √ √ √ 6 3 采购和仓库 √ × √ √ √ √ 14 4 顾客提供物资 √ √ √ √ √ √ 2 5 产品标识和可追溯性 √ × √ √ √ √ 4 6 工序控制 √ × √ √ √ √ 17 7 检验与试验 √ × √ √ √ √ 16 8 内部质量审核 √ √ √ √ √ √ 4 9 培训 √ √ √ √ √ √ 5 合计 100 备注： 1、定义： D —— 设计完全依赖于供应商的设计水平，善水仅提供外部技术参数、性能要求或外形结构尺寸等。 ND —— 供应商完全按照善水要求加工，基本不进行产品开发。 I类零部件 —— 对社会反馈质量影响较大的部件，例如：电板、、导线、耐热塑料件、五金件、等； II类零部件 —— 对社会反馈造成影响较少，但对现场问题相对影响较大的零部件，例如：一般钣金件、塑料件、包装箱、泡沫、垫块等； III类零部件—— 用于辅助生产制造，对最终质量不致造成较大影响的I、II类以外部件，例如：油漆、粉末、涂料、脱脂剂、打包带等。 2、对于新开供应商评审，品保负责第2，5，6，7，8，9项评审；采购负责第3，4项评审；工程负责第1项评审。 3、对于例行年审，由品保牵头进行，若采购审核人员不能参与，由品保进行审查；如采购人员参与，采购负责第3、4项评审，其余由品保评审。（原则：品保只对质量体系负责；评审必须两人或两人以上。） 1.设计控制 1.1管理准则 文件明确规定 设计人员的资格确认办法，并有已执行的见证性资料 查看厂家如何任命设计人员,查看现有人员的聘任记录,查看现有人员是否为合格员工. 1（无规定-0.5，未执行-0.5） 1.2设计计划 对各项开发有计划，明确职责及时间要求，且计划随开发进度而改变 任选一种开发型号，查看其开发计划，责任人，时间进度及不同开发阶段的计划变更，记录： QS/COP 12-03 2（否-2） 1.3设计输出 输出以书面形式记录并以技术要求或验收准则等方式表达 有书面的开发结论即产品功能说明书，工作原理图，验收标准，文件资料编号： QS/COP 12-06 2（无书面记录-1，无验收准则-1） 输出内容满足输入要求，并标出与安全和产品主要功能关系重大的设计特性 开发前的技术要求（即客户的技术要求）与开发初步成功后的输出文件对比，是否一致，是否标出特殊设计特性 2（输出不满足输入-1.5，未标出特性-0.5 1.4设计评审 与产品质量相关的部门参与，且评审记录保存良好 上述型号分几阶段评审，每一阶段必须有质量相关的所有部门参与会签。记录： 3（无评审-3，有评审但部门不全-1.5） 对评审不合格项有纠正及改进措施，并实际执行 对评审结论中不合格有纠正措施及整改计划，计划到期的是否整改完成。记录： 3（无措施-3，未按期完成-2 1.设计控制 1.5设计验证 有验证计划，并有验证记录（含整机验证） 新开发或改进后必须进行功能验证和整机验证（模拟用户试验记录）。整机设备及报告记录： / 5（无计划-2，无验证记录或验证不全-3） 对评审不合格项的纠正措施有重点验证记录 查看设计评审报告，与验证报告相比是否对评审不合格项进行了重点验证跟踪。记录： 2（否-2分） 对验证不合格项有纠正及跟踪措施 查看验证报告，是否对验证不合格项进行了分析，有整改计划。记录： 3（无分析-2，无整改计划-1 1.6设计确认 针对用户的要求，实施最终的确认 上述型号经纠偏后再次验证，最终合格，是否实施最终定稿，并经总工确认。记录： 3（否-3分） 1.7设计更改 有更改程序，明确更改背景，更改鉴别，审批控制。 是否有程序规定何种情况下可以更改，更改