00火电工程首次质量监督检查记录典型表式.doc

工程首次监督检查 质量监督检查记录 工程项目 工程规模 MW 监检阶段 监检机构 年 月 日 火电工程首次监督检查前应具备的条件 1. 工程建设单位是否已按规定办理了质量监督注册手续 是（ ）否（ ） 2 . 项目法人执行基本建设情况，审批、核准手续是否齐全 是（ ）否（ ） 3. 五通一平是否已基本完成 是（ ）否（ ） 4. 项目主体工程施工图纸的交付是否达到至少可以满足连续3个月的施工 是（ ）否（ ） 5. 施工图纸是否已通过会检 6. 设计、施工、监理单位资质，现场机构及人员配备 6.1 设计单位资质 6.2 施工单位资质 施工项目经理资质 6.3 监理单位资质 项目总监理工程师授权 项目专业监理工程师资质 7. 质量监督站对重点项目、关键部位的监督检查计划是否已拟定 是（ ）否（ ） 8. 按基本建设程序规定，是否满足开工条件的要求 9. 是否按规定缴纳了质量监督费 工程首次 质量监督检查记录 1． 对建设单位质量行为的监督检查 序号 核查内容 要求 资料核查结果 实施情况 1.1 工程建设组织管理机构、质量目标、质量规划和质量管理手册（包括监理规划、监理细则） 与工程管理模式相适应，能满足工程管理和质量控制的要求 主要设备、工程（总）承包和主要分包商及工程监理招标文件和合同 招投标文件齐全，并已签订合同 工程管理、质量管理、设备制造、质量检验及评定、见证取样制度 齐全、有效 设计交底与施工图会检记录 规范、有效 施工组织（总）设计 编制并审批 工程档案管理制度 健全、适用，专人管理 《强制性条文》执行情况 甲供设备、材料、构配件的管理制度、检验验收办法和标准 监理了相应的责任制度 质量验收及评定项目划分表 确定并发布 工程网络实际进度计划报送情况 及时向中心站报送 2.对勘察设计单位质量行为的监督检查 设计资质证书 与项目相符 主要项目负责人职业资格证书及授权 与承担任务相符 施工图纸设计质量及交付情况 满足连续施工 施工图纸交底记录 齐全、完整 施工图纸及设计变更等文件审批情况 手续健全 设计单位有无指定材料、设备厂家或供应商的行为 无 工代制度及实施 健全并参加项目质量验收 有权签署设计变更、技术洽商单的人员 有资质且监理备案 3. 对监理单位质量行为的监督检查 监理合同即委托手续 规范、清晰、责权明确 组织机构 符合《管理规范》要求 总监理工程师资质及授权 有并与工程相符 专业监理人员配备 满足工程需要 监理规划、监理细则和监理工作程序 有，符合合同及项目 施工质量验评项目划分表 审定且符合《施工质量验评标准》标准及实际 对施工组织设计、开工报告、施工方案、技术措施、工程设计变工等技术文件的审批 手续已确定且齐全、规范 对甲供、承包商等合格供方名录审查情况 进行了审查 对设备、材料到货、开箱检验和对原材料质量跟踪的管理办法、相关制度及管理台帐的建立情况 已经建立 对施工（分）承包单位的资质及人员资格审查 无违规行为 对各类检测机构和检测人员的资质和资格的审查 有管理台帐 见证取样检测制度 健全、责任到位 对各施工单位的计量管理的审查 符合法律规定、满足施工要求 隐蔽工程、完工项目验收签证情况 及时 质量问题台帐 完整清晰规范 质量问题通知单、停工令 内容明确、闭环 不合格和质量事故 对已处理完的预监检中提出的待整改问题 检查、验收 4. 对施工单位质量行为的监督检查 施工承包合同 规范、清晰 施工资质 符合施工项目 项目经理 资质相符、与投标文件一致、有法人授权 项目经理与投标文件不一致或中途变更 经建设单位确认并符合项目经理要求 项目部技术负责人、质检员和其他专业技术管理人员配备情况 与施工组织设计相符并满足施工管理要求，并具备相应资格及上岗证书 特殊操作工种（人员）资格 证书符合规定，持证上岗 现场工程实验室（或合同检测单位） 资质证书与试验项目相符 现场试验人员 持证上岗 * 质量管理体系 PDCA