2017年全市食品药品日常监管工作计划.doc

附件1 食品生产环节风险隐患突出问题和监管措施 明细清单 01.粮食加工品生产环节风险隐患突出问题和监管措施清单 序号 环节 存在的可能风险点 风险因素的来源 危害分析 监管措施 适用产品 类别 1 原辅料 环节 各种生产加工用原辅料 1、购进的原料中含有生芽、霉变、污染物、重金属超标等有害、致病性物质2、购进品质不一、水分超标的原料3、原料在储存过程中使用高浓度高毒性的杀虫剂4、原料收购没有固定来源5、购进农残、重金属超标的原料6、购进来历不明、未经报关报检走私原料7购进的小麦粉含有增白剂(小麦粉、挂面） 可能导致生产的大米品质不稳定，水分超标影响稻谷储存时间导致稻谷霉变；面粉受潮凝块、发霉、生虫2、黄粒米超标，口感下降3、可能导致产品中六六六、滴滴涕等农残或重金属镉、铅、汞、铝等超标4、导致产品过氧化苯甲酰超标 查验是否制定原辅料采购验收规程，查验对采购的每批次产品是否严格按照要求落实采购验证（对验证不合格的原辅料拒绝接受）、索取相关供应商资质证明及当批次检验报告、保存相关采购凭证，是否定期对原料进行检验 全部产品 查验是否将库房中储存的食品原料按规定的储存条件在库房中离墙离地储存、库房通风、温湿度控制是否到位，完善库房中物品标识及相关产品信息、做到库中物品“先进先出” 全部产品 查验是否定期对使用的生产用水按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749）进行监测，必要时加装水处理设备设施 全部产品 2 生产过程 环节 非法使用食品添加剂 使用工业级添加物质或者超范围、超限量使用食品添加剂 可能导致重金属污染 抽查食品添加剂采购验货记录，现场检查食品添加剂的储存、使用等记录,重点检查吊白块 全部产品 卫生防护 直接参与食品生产加工的人员卫生较差，意识不强 杂质，头发、微生物等物理、生物性污染 检查更衣洗手消毒设施、员工服装、头发、指甲、是否佩戴戒指等首饰、员工健康证明 全部产品 车间内门窗密封不严，卫生环境差，设备维护保养不及时 蚊虫，老鼠等病虫害，卫生不达标孳生致病菌及化工油脂污染 检查门窗的防护措施、空气消毒设施、设备的清洁情况、工器具清洗设施及清洗消毒记录 全部产品 配料 配料人工添加或称量不准确 食品添加剂可能超量超范围使用 检查称量设备的检定、配料记录、食品添加剂台账 挂面、其他粮食加工品 生产用水 用水不符合要求或污染物残留在管路中 检查生产用水的检验报告（每半年一次） 挂面、其他粮食加工品 干燥 烤房温度未达到工艺要求 含水量过高，可能导致产品变质 辅助工具使用木制或竹制工具易受潮，检查干燥记录；有晾晒场的看是否有防蝇、防尘措施、地面应用水泥等坚硬材料铺设，无积水、晾晒不得与地面直接接触 挂面、其他粮食加工品 浸泡 浸泡时间达不到工艺要求 可能影响产品风味 检查浸泡记录、时间（浸泡时间与温度有关） 其他粮食加工品） 熟制 熟制温度、时间不够 可能影响产品质量 查阅熟制记录中温度、时间是否与作业指导书一致 粮食加工品（其他粮食加工品） 冷却 冷却温度达不到工艺要求；冷却时间不够；受到外界污染物污染 可能影响产品质量 检查湿米粉、湿面车间（冷却间、包装间）是否有空气净化设施；是否每月做了空气检测，是否达到要求（菌落总数≤30FCU/皿） 湿米粉、湿面 3 出厂检验环节 检验员 检验员能力不足或缺少检验员 未按规定开展生产产品的批批出厂检验或者产品出厂检验结果不准确 查验是否配备具有检验能力的检验员、是否按照标准要求开展出厂检验工作 全部产品 检验设备 缺少必要的检验设备（如有的需要开展酸价、过氧化值检测是否安装通风设施）、检验设备精度不够、检验室布局不合理 检验项目不全，检验结果不准确 查验是否配备必要检验设备、实验室是否根据检测要求合理布局、是否定期对设备进行检定或校准 全部产品 检验项目 未做检验或检验项目不全 产品质量有风险 检查是否按照审查细则和产品标准要求进行出厂检验 全部产品 4 贮运环节 成品存储 未按冷藏要求存储 可能产生微生物危害，导致产品变质 查验是否按照冷藏要求存储 有冷藏要求的产品 车辆 运输车辆运输过化工产品、工业原料等非食品类物品或与有毒有害物品一起运输 可能导致有毒、有害物质污染食品 查验是否使用食品专用车辆运输 全部产品 未按冷藏要求运输，产生微生物危害 可能导致产品变质 查验是否按照冷藏要求运输 有冷藏要求产品 5 其他 人员卫生健康管理 1、从业人员未取得健康证明； 2、从业人员进入生产车间未按规定进行更衣洗手消毒 可能导致生产的产品微生物超标，若感染传染性疾病的人员加工生产食品有可能会造成病毒传播 查验从业人员是否办理了健康证明，查验车间的更衣洗手设施