煤矿董事长经营工作方案定稿.doc

内部资料 注意保密 煤矿董事长经营工作方案 安全质量标准化确保了二级标准 二是有效拓展煤炭外销市场，成功的打入了国电企业。一年来，伊春、同江、佳木斯电厂用户的开拓，成为 公司主要用煤企业，为原煤销售发挥了重要作用。2015年实现原煤销量97万吨。 三是加大营销人员业务培训和日常销售工作检查、考核力度，通过努力提升营销服务技能和销售技巧，营销团队作用得以充分发挥，无论是市场开拓还是老用户维护都取得预期效果，使营销管理水平得到了规范和提升。 四是积极深入市场调研、适时调整价格定位，定期对 周边市场进行走访，对国矿、地方煤矿以及周边城市煤炭市场价格、储量、流向等进行全方位考察分析，及时了解行情、掌握市场，分层次、分区域建立市场营销网络，为准确把握市场营销脉搏，调整销售策略提供信息支撑。 五是牢固树立品牌意识，提高煤炭质量，加强煤质监管，优化营销服务，为客户提供满意的产品，与老客户保持了良好的合作关系。 （五）夯实人力资源基础工作，发挥人力资源职能作用 一是按计划对专业技术人员、段队长、技术工人进行了培训考核，使三支队伍整体素质得到了进一步提升。 二是建立和完善了劳动合同管理制度，规范了用工程序和标准，新员工入职实行“五统一”规定，缩短了新工人上岗时间，为生产持续进行提供用工保证。 三是进一步完善薪酬考核机制，采取吨煤含量工资管控、用工总量管控、结构工资调整、工资分配考核等一系列措施，在生产经营困难时期，基本保证了员工工资发放。 四是根据企业经营实际，积极协调政府部门，为采掘一线员工按月足额缴纳工伤保险，妥善处理历年来积累的工伤员工补偿工作，落实工伤补偿计划，缓解矛盾，减少纠纷，维护企业生产经营的稳定局面。 （六）严细各项考核，强化成本管控 一是严格控制材料消耗， 公司制定了《材料考核管理补充规定》，对段队材料实行节支不奖，超消耗额部分从段队当月工资中扣回，执行矿长把关，每天按计划审批，严控材料消耗。 二是优化人员配置，精简机构，推进减员降薪工作， 公司陆续下调辅助、后勤及管理人员工资，合并 公司中级管理机构，撤销各矿中层机构设置，深入推进企业减员提效工作。 三是狠抓机电系统管理，降低电耗，减少费用支出，在重点用电设备运行上安排专人控制，严格执行躲峰填谷运行制度。 四是执行成本考核，对月份成本超计划的单位，按超出计划的百分比扣发中高管月效益工资。通过不断的探索、实践、修正，企业成本管理水平有较大提升。 存在的问题和不足： 一是安全管理还不到位，习惯性违章没有得到彻底解决，安全教育和安全培训成果还没有真正在安全生产过程中得以体现，管理人员安全管控力度不够，一线员工自我保安意识亟待增强，安全事故没有得到有效控制。 二是受地质条件和储量限制，煤层薄、块段小、运输战线长，万吨掘进率高，接续紧张等实际困难仍然处在，特别是一矿储量不足，延伸开拓采二矿下部资源成本高、投入大，安全管理风险大，论证决策有待明晰。 三是对煤炭市场变化应对措施不足，营销队伍建设有待加强，营销能力与激烈的市场竞争需要相比还有差距，销售人员主观能动性发挥还不充分，销售触角没有做到全方位，各领域，市场开拓还有很大空间。 四是机构、岗位设置较现代化企业存在一定差距，与企业生产经营实际相比还有很大优化空间，工作效率和工作质量不高，执行力和创造力还不到位，导致企业创利能力低下。 针对上述问题，我们将制定有效的解决措施，认真加以整改，确保2016年各项工作有新的提升。 第二部分 2016年经营工作计划 以主管副总裁经营工作方案为标准，以煤炭投资公司《总经理经营工作方案》为指引，充分体现《xx煤矿 公司2016年董事长经营工作方案》精神，结合生产实际，以安全管理为保障，突出成本管控和市场营销两个重点，着力抓好采掘接续、物资管理、人力资源优化等工作，强化各专业管理职能作用，促进 公司整体管理水平提升，在严峻的生存发展环境中充分体现企业创利水平和团队价值。 一、主要指标计划 1、营业收入 2016年计划23,932万元，比2015年预计增加2,975万元，增长114%。与2016年规划持平。 2、净利润 2016年计划-600万元，比2015年预计减亏3,400万元，与2016年规划持平。 3、利润总额 2016年计划-600万元，比2015年预计减亏3,400万元，与2016年规划持平。 4、产量 2016年计划89万吨，比2015年预计减少6.51万吨，减少6.8%，与2016年规划持平。主要是一矿计划44万吨，比2015年预计减少3.51万吨，减少7.3%；亚泰三矿计划45万吨，比2015年预计减少1.66万吨，减少5.6%。 5、销量 2016年计划100万吨，比2015年预计