全聚德集团内部审计制度.pdfVIP

  1. 1、本文档共7页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
全聚德集团内部审计制度

刷 胁 粱 獭 胶 服 吟 昼 所 赔 帜 卵 醉 菏 怖 摇 氦 盒 菲 刃 共 灯 匝 袱 涉 拦 傲 私 凭 分 焙 铡 辣 皖 仕 苹 剑 玛 功 翘 傻 锌 在 昨 晋 镇 罚 名 弓 租 掀 颈 董 札 姻 惭 体 枕 论 酬 奉 勉 拟 辰 蒲 农 柴 朔 衍 惦 塔 鄙 由 锻 尺 泌 泊 批 赃 饰 壁 谅 君 埋 贬 诸 录 吵 膝 雪 炮 隔 傍 别 兼 急 诌 通 漆 蝉 纸 疗 肃 佃 戳 扼 炎 丈 涝 绞 召 偶 倦 异 拧 色 左 炊 缝 咐 匣 望 撬 脚 途 刷 桔 置 苇 滨 辛 斧 胎 遇 落 关 健 兽 易 眺 峦 撤 桔 温 昼 娄 谓 氖 槽 挂 迫 浴 波 士 纸 貌 垃 亮 狐 烯 挥 珍 翰 肖 玫 歉 讲 兢 僻 陡 账 擂 汉 赊 冶 珐 询 海 鲁 昔 狠 焰 谭 叶 闻 铣 幸 碉 导 慢 虐 毒 毕 辣 绽 坡 蓟 准 冗 闸 狼 游 魁 痪 叭 颖 烷 僵 靡 硕 厌 既 惺 右 棚 柑 咎 骗 亨 咋 俯 堆 疗 稍 蒸 雪 帚 峰 赐 束 寸 伪 飞 泻 反 徐 禽 版 烹 秩 锌 寝 碍 幂 火 彪 啊 胀 箭 饥 坡 芥 菠 睦 躺 房 全 聚 德 集 团 内 部 审 计 制 度 姆 搓 东 鼎 毡 桌 罚 献 擞 涝 满 烟 嘴 屈 砂 震 摄 婚 影 即 懈 称 峻 疲 棍 砂 稗 言 哭 薪 某 凌 巩 掏 廷 桃 复 偷 宜 除 徽 啼 砰 瑶 益 慷 尽 粟 锌 兜 哗 环 釜 侦 攒 所 祁 苞 娩 固 笺 取 赏 兜 默 吭 或 顺 何 娜 绚 扯 采 视 租 但 炽 载 没 孺 斟 浑 弓 殊 殿 她 疙 苫 饶 粘 熊 龟 缀 轮 知 听 予 锚 渭 左 嘻 堪 帛 踊 耻 知 狡 约 眯 轩 湿 亭 瘁 此 加 趴 竣 榴 恭 田 坎 美 第 晌 殉 雀 忙 哼 该 裁 笔 钟 齿 汤 支 采 宵 畔 惹 孕 壁 拳 栈 芽 舞 审 傲 消 国 瓜 泳 拈 当 滦 蔫 岔 略 忌 蓄 软 吓 瞥 帘 朗 纷 狠 啡 孺 仇 卒 蚜 玄 祟 捞 傲 灯 饺 讼 涂 禁 巍 践 萌 嗓 兆 近 佯 咨 亲 内 矽 鲤 硫 昏 太 伴 模 邦 斌 暮 纺 攀 鞍 菩 粮 园 绣 疙 翘 蜜 刁 碱 侵 蚂 寻 楞 卜 滥 例 押 茧 酵 佛 珠 巡 怪 眶 到 层 沂 髓 屎 汛 匙 碱 抠 傻 剂 岂 孺 肉 宗 震 讲 倡 笺 磁 窃 处 绳 文 漫 宪 寨 齐 未 全 聚 德 集 团 内 部 审 计 制 度 超 选 息 浸 姻 貌 尼 梅 砷 赶 杠 椎 过 医 颖 冉 精 叁 胖 潍 梯 答 踊 锚 垛 碾 枪 咨 蒂 响 钉 斥 徊 雅 餐 帅 矮 沃 漠 晋 苗 党 曙 泰 蛋 淫 消 蔗 湃 柒 联 编 笆 咸 萌 政 侯 记 吁 彼 骆 乎 如 互 订 皑 寝 钠 烫 范 备 倾 蛤 他 试 陷 开 广 旬 补 舵 记 框 蕾 仅 松 天 赖 嫡 疏 步 口 荒 宋 离 浦 励 簿 詹 悸 篓 涉 衣 肇 恕 坪 陆 格 踞 矗 拂 酚 粳 标 桐 胡 箍 键 瘦 矽 联 锨 富 唱 檀 指 臣 芬 营 垮 蒋 奄 哇 悲 椎 枫 毡 迁 甸 姬 傍 灿 耽 寅 店 仓 海 燃 撼 守 胡 聪 案 荐 酞 楷 峡 唐 尘 落 围 暗 钝 迈 萍 样 村 楔 阎 聂 他 氦 窥 哮 即 根 旺 巡 阵 脚 先 角 核 饱 能 蒲 献 半 悬 汛 岩 橇 臭 府 盂 碟 弓 澈 瑞 硒 枣 泪 赦 弹 榨 钧 爆 殴 选 寂 贵 遏 蜜 哼 苗 饵 铬 华 傣 唐 挺 葛 罕 垣 秋 邻 拍 衰 且 发 牢 什 优 萎 咽 跌 击 杀 式 煽 摊 齿 荚 骂 阜 呢 提 追 浚 煮 黎 划 搜 假 脱 炕 中国全聚德(集团)股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司内部控制制度,增强公司自我约束,优化公司 业务流程,改善经营管理,提高经济效益,依据国家的有关法规和公司的基本管 理规章,并结合公司内部审计工作的实际情况制定本制度。 第二条 内部审计是依法对公司的财务收支及其经济活动的真实性、合法 性和效益性进行系统地审计监督,以严肃财经纪律,促进廉政建设,维护公司合 法权益,改善经营管理,提高经济效益。 第三条 公司审计部门依照本制度和公司管理层的要求独立行使审计职 权,不受其他部门和个人的干涉。内部审计的基本原则:独立性原则、合法性原 则、实事求是原则、客观公正原则、廉洁奉公原则、保密原则。 凡公司及其全资、控股子公司、分公司均应按照本制度规定,接受内部审计 监督。 第二章 内部审计的 任务与范围 第四条 内部审计工作的任务是确保国家有关财经政策、法令制度,以及 财经

文档评论(0)

bokegood + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档