XX公司ISO程序文件汇编.doc

XXXX阀门有限公司 TT/QP-2006 程 序 文 件 汇 编 依据ISO 9001:2000 API Spec Q1:2003编制 编 制: 审 核: 批 准: 版本号：B/0 受控状态： 发放编号： 2006-09-01发布 2006-09-10实施 XXXX阀门有限公司 程 序 文 件 目 录 序号 编号 名称 API Spec Q1条款 版次 管理部门 页数 1 TT/QP01 文件控制程序 4.2.3 B/0 办公室 2 2 TT/QP02 记录控制程序 4.2.4 B/0 质量部 1 3 TT/QP03 质量管理体系策划控制程序 5.4 B/0 质量部 2 4 TT/QP04 职责和权限控制程序 5.5.1 B/0 办公室 3 5 TT/QP05 内部沟通控制程序 5.5.3 B/0 办公室 2 6 TT/QP06 管理评审控制程序 5.6 B/0 质量部 2 7 TT/QP07 人力资源控制程序 6.2 B/0 办公室 2 8 TT/QP08 基础设施和工作环境控制程序 6.3/6.4 B/0 生产部 2 9 TT/QP09 产品实现的策划控制程序 7.1 B/0 技术部 2 10 TT/QP10 与顾客有关的过程控制程序 7.2 B/0 销售部 2 11 TT/QP11 设计和开发控制程序 7.3 B/0 技术部 2 12 TT/QP12 采购控制程序 7.4 B/0 销售部 3 13 TT/QP13 生产和服务提供控制程序 7.5.1 B/0 生产部 2 14 TT/QP14 监视和测量装置控制程序 7.6 B/0 质量部 15 TT/QP15 顾客满意度控制程序 8.2.1 B/0 销售部 16 TT/QP16 内部审核控制程序 8.2.2 B/0 质量部 17 TT/QP17 过程和产品的监视和测量控制程序 8.2.38.2.4 B/0 质量部 18 TT/QP18 不合格品控制程序 8.3 B/0 质量部 2 19 TT/QP19 数据分析控制程序 8.4 B/0 质量部 2 20 TT/QP20 改进控制程序 8.5 B/0 质量部 2 21 TT/QP21 API会标控制程序 附录A B/0 质量部 浙江天特阀门有限公司 文件控制程序 文件编号：TT/QP-01 版：/0 第 1 页 共 2 页 1 目的 对质量管理体系运行有关的文件和资料实施控制,确保各个场所都能得到和使用文件与资料的有效版本。 2 范围 适用于对质量管理体系运行有关文件和资料的控制，包括适当范围的外来文件。 3 职责 3.1办公室负责质量管理体系文件和资料控制管理。 3.2技术部负责技术文件的控制。 3.3各职能部门负责本部门文件和资料的管理和正确使用。 4 程序 4.1文件及资料的分类及编号 4.1.1 文件及资料可分为如下几类（a, b类受控文件） a）质量手册和程序文件及其有关支持性质量文件，统称质量管理体系文件； b）技术性文件（图纸、工艺规范等）及有关技术资料（外部文件）； c）其它管理文件 4.1.2 相关文件的编号按《文件编写守则》进行编号。 4.1.3 文件分为“受控文件”和“非受控文件”。受控文件加盖“受控文件”印章并注分发号，“非受控文件”只进行编号。 4.2 文件的编写 4.2.1 质量手册和程序文件及支持性质量文件由管理者代表组织编写，格式按《文件编写守则》制订。 4.2.2 技术部组织相关部门编写技术文件，包括产品标准、技术图纸工艺文件、采购资料、检验和试验规范、设备维护和操作规程等。 4.2.3 其他文件由各相关部门组织编写。 4.3文件的审批 4.3.1 质量手册及程序文件由管理者代表审核，总经理批准，支持性质量文件由各职能部门编制、部门主管审核，管理者代表批准。 4.3.2技术文件由技术部审核，产品标准和工序控制大纲由总经理批准，其它由技术批准。 4.3.3 质量记录表格由质管部主管审核，管理者代表批准。 4.4文件的发放 4.4.1 受控文件的发放由文件负责部门文件管理员根据文件使用范围进行发放。 4.4.2 文件领用部门／人在《文件发放记录》上签名，领取注有分发文号和加盖“受控文件”印章的文件，每份文件都有不同的分发号，便于追溯。 4.4.3 当需使用文件的部门／人未领到文件时，包括采购、外协所需