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大庆市第五十一中学 2017年部门预算情况说明 目 录 第一部分 部门情况 1、主要职能 2、机构人员情况 3、预算年度的主要财务预算工作任务。 第二部分 “三公”经费情况说明 第三部分 具体部门预算数据说明 1、收入预算说明 2、支出预算说明 第四部分 公开情况 第五部分 部门预算安排情况说明 1、公共预算增减变化情况 2、机关运行经费 3、政府采购情况 4、国有资产占有情况 5、绩效管理情况 第六部分、 名词解释 一、部门情况 1、主要职能 学校全面深入贯彻党的教育方针，注重加强校园文化建设，形成了五十一中的文化底蕴。学校确立了“以学生为主体，育人为先导，为学生终身发展奠基”的办学理念，确立了“尚德、勤奋、求实、创新”的校训和“尚美、团结、拼搏、进取”的校风，同时确立了“博学、善导、敬业、爱生”的教风和“勤学、善思、求真、明理”的学风，又进一步确立了“学会做人、学会求知、学会生活、学会共处、学会健体、学会审美、学会劳动、学会创新”的学生培养目标。形成了五十一中学精神：“求真务实的实干精神，精诚合作的团队精神，开拓进取的创新精神，奋发向上的拼搏精神”。学校遵循教育教学规律、学生认知规律和人才成长规律，从小事做起，从细节抓起，教育教学质量稳步上升，适龄少年入学率达%，巩固率%，学生体质健康达标率%。 2、机构人员情况 目前学校现有学生674名，16个教学班。在职教职工75名，学历达标率为100%，其中专任教师64人，硕士研究生学历5人，高级教师32名，达到42.7%，学校领导班子4人，均为本科学历。 2009年11月学校晋升为标准化建设合格学校。 3、预算年度的主要财务预算工作任务 全面配合区财政部门，做好本单位的预算工作。 二、“三公”经费情况说明 2017年“三公”经费预算支出2.5万元，其中因公出国（境）经费支出0元，公务接待费支出0元，公务用车运行维护费支出2.5万元(一辆车)；2016年公务用车运行维护费预算1.25万元，2017年预算与2016年预算相比增加1.25万元。 “三公”经费增减变化原因：我校于2016年4月正式由石化归属龙凤区管理，2016年公务用车运行维护费预算1.25万元为归属后（半年）预算数据。 三、具体部门预算数据说明 1、收入预算说明 2017年收入预算1373万元，其中：一般公共预算财政拨款1373万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。 2、支出预算说明 1、2017年支出预算1373万元，其中：一般公共预算财政拨款1373万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。。 2、2017年一般公共预算财政拨款支出按用途划分： 基本支出预算1358.6万元，占一般公共预算财政拨款支出的99%。其中：工资福利支出1086万元；商品和服务支出92.1万元对个人和家庭的补助180.5万元；。 项目支出预算14.4万元，占一般公共预算财政拨款支出的1%。主要用于商品和服务支出14.4万元。 四、公开情况 我单位及时准确地在政府门户网站公开部门预算信息。 五、 部门预算安排情况说明 1、公共预算增减变化情况 2017年预算数1373万元，与2016年预算数无法比较，原因是我单位2016年4月由石化正式归属龙凤区管理， 2016年及以前本单位为非独立预算核算单位, 2016年预算在石化教育中心整体上报, 在市里公开，没有拆分到本单位. 2、机关运行经费 我单位是事业单位，没有机关运行经费。 3、政府采购情况 年初采购预算 35万 元，主要用于采购印刷品、校园监控系统、广播系统等。与2016年预算数无法比较，原因是我单位2016年4月由石化正式归属龙凤区管理， 2016年及以前本单位为非独立预算核算单位, 2016年预算在石化教育中心整体上报, 在市里公开，没有拆分到本单位. 4、国有资产占有情况 截止2016年12月31日，固定资产账面价值 821 万元。其中：房屋及建筑物 8310 平米，价值387 万元，其他固定资产 434 万元。 5、绩效管理情况 2017年正积极探索预算绩效工作，为开展部门预算绩效，做好各项准备。 第六部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 　　二、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 　　三、其他收入：指行政事业单位取得的其他各项收入，包括未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等。 　　四、一般公共服务支出（类）：指政府一般公共服务支出。 五、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。 六、行政运行（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 一般行政管理事务（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理