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文件标题 合同评审控制程序 文件编号 1 目的 明确客户的需求，通过评审以确保能达到这些需求，从而满足客户需求。 2 范围 适用于本公司所有销售合同（订单）的评审控制。 3 职责 3.1 营销部是合同评审的归口管理部门，负责识别并确认顾客及相应法律法规的要求，必要时组织相关部门对合同进行评审。 3.2 技术部、品质部、生产部、物控部等相关部门负责对产品的技术要求、质量要求、 生产能力、物料要求等进行评审。 3.3 总经理负责合同的审批、协调和检查合同的执行。 4 术语 4.1 常规合同：指已和本公司签定长期销售合同的客户发来的“采购定单”或电话、传真。 4.2 特殊合同：指新产品合同，有特殊要求或有附加的技术要求的订单。 5 作业程序 5.1 销售合同来源于客户的书面合同、订单、设计委托书、电话、传真、口头协议等。口头合同或协议必须最终形成书面记录，必要时经客户确认。 5.2 产品要求的确定。营销部负责确定产品要求，包括： a. 顾客规定的要求，包括产品本身的质量要求，也包括交付与交付后的要求，如交货期 限，交货方式及地点，付款方式及交付后服务提供等； b. 顾客未明确规定的要求，但预期或规定用途所必须的要求。 c. 适用的法律法规要求； d. 本公司附加的质量要求与对客户的责任。 5.3 合同的评审 5.3.1 评审方式：会签、会议 5.3.2 常规合同由营销助理根据业务员的接到的客户采购定单开具“生产订单（合同）评审表”按评审会签顺序下发相关部门按5.4.5相关要求做出评审意见，于指定时间内完成各项评审后报总经理审批，经批准后按5.7执行。 5.3.3 特殊合同由营销部组织相关部门：设计部、技术部、生产部、品质部、物控部，以会议方式按5.4.5要求进行评审，并将形成的评审结果报总经理批准； 5.3.5 合同评审的内容及要求：营销部经理组织相关部门对合同/订单的所有相关要求进行评审，以确保理解合同的要求及具备满足合同的能力。评审内容包括： 营销部对所有合同的合法性、完整性、客户资信与履约能力进行评审，并在规定范 围内对其业务协调性及价格进行评审，超出范围的提交总经理进行评审。 设计部对顾客委托设计的合同进行设计能力评审。 技术部对所有翻版产品和新产品合同进行翻版能力与技术能力评审。 品质部对订单有关的质量要求进行评审。 物控部对所有订单进行物料供应能力的评审。 生产部对所有订单进行生产能力评审。 5.4 合同签定 5.4.1 营销部根据合同草案及评审结果，负责与客户商签合同，有关的细则按文件《合同管理》执行。 5.4.2 评审结果未被客户接受且协商不成时，应上报总经理决定是否签约。 5.4.3 与客户签定了长期合同的，在每次客户发来“采购订单”时按本程序的常规合同进行评审。 5.5 合同变更 5.5.1 合同的更改应符合有关法定条件或合同约定的更改条件。合同发生变更后，必须经双方书面确认。 5.5.2 顾客提出的变更要求，业务员应及时通知相关部门，必要时重新进行评审。 5.5.3 本公司提出的更改，由业务员及时与客户联系，取得顾客同意后，及时进行更改。 5.5.4 合同更改后，营销部填写《订单/合同更改通知单》 及时发至所有执行合同的相关部门。 5.6 合同信息传递及协调 5.6.1 合同正式签定后，营销部应及时将合同信息传达至执行部门。营销助理将评审通过的《生产订单（合同）评审表》复印分发至技术部、生产部、品质部、物控部组织生产。 5.6.2 营销部经理应协调和检查合同的执行情况，并采取有效措施保证合同的执行。 5.7 合同保管 正式签定后的合同，应由营销部核对并做登记，留存一份备案，交一份给财务。 5.8 在合同评审过程中形成的质量记录和文件资料，由营销部负责收集、整理，按《质量记录控制程序》、《文件控制程序》执行。 6 相关文件 6.1 《记录控制程序》 6.2 《文件控制程序》 6.3 《合同管理》 7. 记录 生产订单（合同）评审表；订单/合同更改通知单 合同评审流程图： 第4页 共4页 客户 能否满足 客户需求 是否常规合同 常规合同评审 客户信息 结束 签定合同 组织有关部门识别客户需求编制准备合同草地案 能否达到 客户要求 组织生产 与客户协调、沟通 长期合同：根据客户的采购定单，按常规合同进行评审并组织生产。 Y N Y N Y N