TS程序文件（配流程图）--质量记录控制程序.doc

XX公司 章节号： TS16949程 序 文 件 版本/修订次数：A/00 质量记录控制程序 第 1 页 共 3 页 目的 确保质量记录清晰、易于存取和检索，存放在适宜环境中，按规定的期 限保存和保存期结束时正确地处理。 范围 适用于企业内部产生的所有质量记录和来自供方的质量记录。 职责 3.1综合科是质量记录的归口管理部门，负责确定质量记录的标识、保存地点、保存期限等，对各部门质量记录进行监督。 3.2资料室负责重要质量记录的归档管理及打印等工作。 定义(无) 输入 各部门 　 质量活动和质量系统运行结果 供 方 　 质量、业绩、改进证明 顾 客 　 质量要求、信息、抱怨 流程  XX公司 章节号： TS16949程 序 文 件 版本/修订次数：A/00 质量记录控制程序 第 2 页 共 3 页 说明 质量记录类别 参见“质量记录清单”。 填写 质量记录填写部门对记录的每一个数据和文字负责；及时、真实、准确、完整、清晰；规定内容无须填写时划“ / ” ；重要内容更改时应签名或盖章；应有记录者、记录日期等标识。 收集 质量记录产生的当年由各部门自管，当年年底移交至资料室。资料室提供适宜的环境，按索取检阅方便为原则对质量记录进行管理，记录在保存期限内要防止丢失、损坏、变质。质量记录应清晰、正确、完整。 编目 记录收集后，应整理、分类，根据“质量记录清单”确定保管期限。归档质量记录应在某项质量活动分阶段加以整理装订，并由各部门的责任人员负责归档。如有必要时重要记录附加安全归档(例如，双份归档、安全复制件等)。 7.5保管 7.5.1 各部门对所负责保存的记录应使之易于存取和检索。 7.5.2 质量记录保管责任人应定期检查存放场所的保存环境，确保记录的安全性和防止记录受损。 7.5.3 保存期限 a 生产件批准文件、APQP文件、工装记录、采购合同和更改的保存时间至少应为零件在现行生产和服务中规定的有效期再加上一个日历年。 b 内部质量体系审核和管理评审记录保留3年。 c 涉及法律法规的安全件产品记录保存期限为停产后15年。 7.6． 处理 超过保存期限的记录由资料室核对后销毁，但应保留销毁记录。 输出 部门 内容 各部门 质量记录 综合科 质量记录清单 监控 项目 监控方法 责任部门 1 质量记录的保存是否符合顾客和法规的要求。 内部审核 综合科 支持性文件 无 XX公司 章节号： TS16949程 序 文 件 版本/修订次数：A/00 质量记录控制程序 第 3 页 共 3 页 质量记录 格式号 记录名称 保存部门 保存期限 FM0402-01 质量记录清单 综合科 永久  1分类、编号 3收集 责任部门 流程 相关质量记录 综合科 使用部门 →质量记录清单 →质量记录清单 5保管 2填写 4编目 6处理 归档部门 归档部门 归档部门