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战略目标--品种目标 1.到2012年，建龙集团钢铁板块将形成以深冲冷轧带钢、齿轮钢、无缝管、三级钢筋等战略品种为主导的特色产品，战略品种产量达到商品坯材总量的30%以上； 2.到2012年，承德建龙特钢建成华北市场第一品牌；黑龙江建龙无缝钢管建成东北市场第一品牌；建龙集团钒产品产量规模居全国第三，主要技经指标全国领先；抚顺新钢铁和黑龙江建龙三级螺纹钢筋在东北市场占有率达60%以上。 案例 集团钢铁板块发展定位和目标 品种目标 规模目标 节能减排 管理目标 战略目标--节能减排目标 1.2011年节能减排各项指标达到国家标准； 2.2012年在全国中型钢铁企业中节能减排指标领先；集团洁净化生产水平领先于国内同类钢铁企业。 案例 集团钢铁板块发展定位和目标 节能减排 规模目标 品种目标 管理目标 战略目标--管理提升目标 1. 以台塑为榜样，建立建龙的集团化管理模式。到2011年6月底，完成集团化管理模式的建立和完整运行，再用12个月对系统进行优化，到2012年6月底，实现总体目标。 2. 到2012年底，建立完整的集团企业文化体系，确保理念深入人心，各项管理制度与理念高度耦合，员工严格执行规章制度和行为准则，并建立完善的表观文化体系；实现集团企业文化理念层、制度层、行为层、表观层的高度统一。 案例 集团钢铁板块发展定位和目标 管理目标 规模目标 节能减排 品种目标 5、配套策略 落实战略目标，需要配套制定相应的策略来保障目标实现，把目标转化为行动方案。 资金平衡计划 关键财务指标 支撑战略规划目标 需实施的工程技改 项目计划 销售策略、定价政策等 需提升的核心管理能力 台塑、中钢管理的导入 财务资源规划 管理规划 工程技改规划 市场营销规划 产品开发规划 人力资源配置 关键人才瓶颈的解决方案 人力资源规划 工艺创新 产品开发 质量提升等 5、配套策略 战略规划目标 子公司配套策略 的主要内容 目录 战略规划概念和意义 如何做好战略规划 战略规划的落实 战略规划的其他要求 战略规划的落实 企业文化 战略规划 全面预算 方针管理 工 作 主 线 战略发展规划的定位和目标要承接企业使命和愿景，支撑战略规划目标的各项策略要符合企业文化四项管理哲学的基本理念。战略规划目标和策略形成后，要落实到年度预算中，通过方针分解的手段将公司目标层层分解到各级单位，制定策略或执行方案，开展定期检讨分析，保障目标实现。 战略规划的落实 全面预算与方针策略 专业预算 财务预算 方针策略 物资采购和库存计划、厂内运输计划 人员编制、培训、人工成本计划 安全环保指标计划、信息化项目计划 生产经营实绩回顾 基准值统计 内外部环境影响分析 技改工程计划、技改贡献值 采购、销售价格和产品销售结构 物料、燃动力消耗定额 技经指标、品种开发计划 设备维修和作业效率计划 产品产量计划 物料平衡、能源平衡计划 损益预算： 收入、成本、期间费用、 税金、损益等 现金流量预算： 直接法与间接法现金流量 预算 财务状况预算： 资产负债预算和主要财 务指标预算 公司级方针标杆、策略 一、二级单位方针 标杆、执行方案 预算承接和目标分解 集团——质询会 三级会议 公司——生产经营分析会 厂处级——生产经营分析会 方针管理 三级检讨体系 战略规划的落实 要素 会议 时间 管控重点 参会人员 汇报人 质询会 13-20 日/季度 1、公司年度预算重要指标完成情况检讨； 2、季度重点工作完成情况检讨； 3、企业对标及重大专题的研究； 4、需要总部决策事项等。 集团高层、公司高层领导 总经理 公司生产经营分析会 13-15 日/月 1、公司整体经营、方针指标差异分析； 2、月度、季度重点工作完成情况督导； 3、企业对标及先进经验导入； 4、专业建议和分厂需要协调事项的解决。 公司高层、各厂处长 厂处长 厂处生产经营分析会 5-10 日/月 1、厂处方针差异分析； 2、重点关注本单位存在问题及对外部影响的检讨与改善； 3、二级管理人员管理意识、能力与水平的提升； 4、发挥专业人员专业支撑作用； 5、外部对标和内部经验的信息共享。 厂处长、作业长、室主任 作业长、室主任 战略规划的落实 P D C A 战略规划中要详细制定下一年度的关键管控目标和检讨计划； 各子公司要建立对战略规划执行情况的定期检讨机制，二季度质询会上要对子公司战略规划关键管控目标的执行情况（半年度）进行检讨； 集团战略规划按三年滚动编制方式管理，各子公司在战略发展规划编制时要对上年度战略规划目标的执行情况进行分析检讨。 战略规划的落实 战略目标与总经理任期目标的衔接 目前集团对子公司总经理的评价已建立基于年度