快餐公司研发部11年工作计划.ppt

北京盒乐多快餐有限公司 研发部：全年目标、计划、预算 制定：韩 金 龙 日期：2010-11-26 2011年开店数量 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 10年 总店数 11 11年 开店计划 　 1　 1 3 3 2 3 3 3 3 3 　 达到店数 11 12 13 16 19 21 24 27 30 33 36 36 2011年研发部目标 研发目标 1、易操作、好吃、创新为基础； 2、真正了解顾客需求的产品,做调研问卷； 研发理念 1、以旧产品加新元素； 2、以旧元素加新概念； 研发创新 1、食品：首先从客户需进行创新； 2、设备：要从功能和生产率进行创新； 2011年研发模板 开发菜单的基本构思 1.味道 比家里做得还可口 2.分量 设定为适合顾客消费的重量 3.价格 性价比高的产品 4.平衡 营养. 可口 5.视觉感 美观..新颖 开发菜单以基本5项构思为基础，在畅销条件3要素的基础上考虑到顾客的需求来进行产品开发。 以北京人都知道的菜品，或者想尝试的菜品为基本菜单。 一、易操作 （快） 二、好吃 （营养） 三、创新 制作菜单的 3要素 流行 厨师 营养师 产地 话题性 功能性 商品包装摆放 容器 盛放 吸引人的外观 创作菜品 颜色搭配 研发部调研目标 时刻关注市场动态和信息 1、对手优、劣势 2、组织架构 3、核心人才（管理、技术、创新） 4、产品状况（研发、主营产品、附加/非主营品） 10、竞争 对手的数据分析 5、管理手段 6 、产品营销手段、策略（价格策略、通路/渠道、推广/广告策略） 7、核心：客户资源（大客户） 8、最新举措 9、成功经验 竞争对手分析内容 第一篇：11年目标制定 研发部11年目标制定主要以研发新产品及产品升级为导向，由模仿型产品转向自主品牌型，从而提升公司产品品牌形象，建立公司核心产品。 11年全年目标设定见下表： 业务内容 完成情况 序号 项目 内容 目标值 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 可控性费用 成本预算控制 1.人力成本 ≤100% 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.办公费用 ≤100% 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3.低值易耗品费用 ≤100% 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 不可控性费用成本预算控制 1.设备费用 ≤100% 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 研发管理 1.新品每月研发成功种次 ≥1种次 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.升级产品每月种类 ≥2种 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3.新品上市操作指引失误次数 0次 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4.新品培训失误次数 0次 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5.新品意见调查回复率 ≥95% 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 6.产品下市操作指引失误次数 0次 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 第一篇：11年目标制定 业务内容 完成情况 序号 项目 内容 目标值 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 3 人员管理 1.员工流失率 ≤10% 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4 培训管理 1.每月培训次数 ≥1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.培训达标率 ≥90% 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5 服务管理 1.顾客满意度 ≥90% 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.被投诉或被反馈次数 ≤1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3.新产品跟进失误次数 ≤1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 6 创新管理 1.创新次数 ≥1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 第二篇、11年资金预算 根据11年公司战略发展安排，预计全年再开25家分店，研发部相关资金预算见下表： 序号 项目 业务 内容 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 1 人力 成本 工资 5000 5000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 138576 福利 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000