监视和测量控制程序（SHEMS）.docVIP

监视和测量控制程序 文件编号：SHEMS/XH—CX22 版 本 号：A0 实施日期：2006-09-18 1 目的 公司通过对产品的特性、污染预防和职业健康安全风险进行测量和监视，使一体化的要求得到满足。 2 范围 适用于公司承担的所有产品和过程，分为：原料、中间产品、最终产品、环境和职业健康安全。 3 职责 3.1品管部负责对原料、中间产品、最终产品进行检测。 3.2生产部负责组织对总排放口污水和固体废弃物进行处理。 3.3办公室定期对公司环境因素和职业健康安全状况、环境目标和指标符合情况、法律法规的遵循情况进行监督检查。 3.4办公室每年按排员工进行体检。 4 程序 4.1原料的监视和测量 4.1.1到货后，供应部或相关部门负责取样送品管部进行检验。检验人员按原材料检验规程执行检验。并填写《原材料检验记录》。 4.1.2主要的物资由质量控制主管、生产部主管共同签字。工厂对原材料的数量进行计量和清点，确认无误后接收。在没有接到质量证明文件或经验证为不合格的材料时，不得紧急放行。 4.1.3验证发现质量文件内容有缺陷或不合格时，对该物资进行复验，判定为不合格产品时，按《不合格控制程序》处置。 4.1.4未经检验或试验为不合格的物资不得投入使用，生产部要严格遵守入库验收制度特别加强对主要物资及批量较大物资的控制，保证测量、监视工作的有效性。 4.1.5如因生产急需，而来不及检验和试验放行的物资，由生产部主管填写《紧急放行申请单》一式二份，报品管部审批同意后放行，保管员接到此表后，及时对该物资作出标识，以便一旦发现不符合规定时，能立即返回或更换。 4.1.6对影响环境和安全及无法追回或当发现不合格时追回难度大的物资，不得紧急放行。 4.2产品的监视和测量 4.2.1对待检产品，检验员必须按照企业标准、产品国家标准的要求进行测量和监视，保留检验记录。并将检验结果以检验报告单的形式发放结生产部。 未经测量和监视或经测量和监视不合格又未处置的过程不得转入下道工序。 4.2.2 若检验不合格时，执行《不合格控制程序》。 5 污染物排放的监测和测量 5.1 每年由办公室联系环保局和防疫站，对厂区、施工现场的噪音、污水、废气等做一次全面的监测。 5.2每年由办公室联系质量技术监督局或安监局对公司内的特种设备(锅炉等)进行检测，并保留检测报告。 6 职业健康安全情况监测 6.1 员工健康情况的检测 1）特种作业人员和接触有毒有害因素作业人员：一年一次； 2）从事一般性工作，不属以上范围的人员与人群：二至三年一次； 3）女工：一年一次。 当发现不良健康现象时应进行工作调离，当发现职业病时应按《职业病管理条例》中职业病的不同类型，配合职业病医疗单位对患者进行专项治疗，直至康复(或稳定)。 7 目标、指标的监测与测量 7.1办公室对“环境和职业健康安全管理方案”的实施每半年一次定期进行验证。检查、验证的内容是责任部门对达到目标指标的具体措施的执行、落实情况，及目标指标量化参数的达标情况，填写《环境与职业健康安全管理方案验证记录》。 7.2 品管部对质量目标的实施每半年一次定期进行验证。检查、验证的内容是责任部门对达到目标指标的具体措施的执行、落实情况，及目标指标量化参数的达标情况，填写《体系运行检查记录表》。 7.3如发现偏离或与目标、指标不符合时，必须加以分析提出纠正措施，纠正措施的实施进行跟踪记录，直至偏离及不符合消失。 8 对与环境和职业健康安全因素相关的运行控制的监测与测量 8.1生产部不定期地按照环境和职业健康安全管理制度和岗位操作规程进行监督检查，每六个月全面检查评价一次。 8.2生产部每半年对事故进行一次统计，结合对工作环境的检查和工作环境的安全情况进行检查。 8.3责任部门每月对事故隐患、危险点进行监控。填写《事故隐患、危险点监控点检查记录》。 8.4对检查中出现的不符合提出纠正措施，并对纠正措施的实施进行跟踪记录。 9 法律、法规遵循的监测、测量 9.1办公室组织各部门对法律法规的遵循情况、随时进行监督检查，并每年全面检查评价一次。 9.2监测、测量法律和法规的遵循内容时，要针对法律、法规的条文标准及要求，逐一检查，其监测和测量的结果要有记录，填写《法律、法规遵循情况检查表》。 9.3监测和测量结果与法律法规条文标准及要求出现不符合或错误时(指未遵循或遵循不彻底及错误遵循时)，提出纠正措施，并对纠正措施的实施进行跟踪记录。 5 相关文件 《不合格控制程序》 《职业病管理条例》 6 记录 《原材料检验记录》、《环境与职业健康安全管理方案验证记录》、《法律、法规遵循情况检查表》、《事故隐患、危险点监控点检查记录》