1万件汽车变速器再制造项目可行性实施方案.docx

目 录第一章 项目背景11.1 项目概况11.2 项目提出的理由和必要性21.3主要经济技术指标3第二章 市场分析、建设规模及产品方案52.1市场分析52.2产品方案及建设规模的确定5第三章 建设地点及建设条件73.1建设地点73.2建设条件7第四章 原材料及燃料动力供应104.1主要原材料供应104.2燃料、动力和水源供应方案104.3原材料、燃料、动力及水源消耗量104.4运输方式11第五章 技术方案和设备方案125.1技术方案125.2设备方案13第六章 工程建设方案166.1总图布置166.2建筑方案及内容166.3公用工程196.4项目用地指标21第七章 节能节水措施227.1 用能标准和节能规范227.2 能源消耗种类及数量247.3节能措施257.4 节水措施287.5用能综合评价29第八章 环境保护308.1项目建设与运营对环境的影响及保护措施308.2环境影响评价32第九章 劳动安全、消防349.1 劳动安全349.2卫生359.3消防系统36第十章 组织机构与人力资源配置3710.1组织机构3710.2 人力资源配置37第十一章 招标方案及实施进度安排3911.1招标方案3911.2 项目实施进度安排3911.3 项目招标方案41第十二章 投资估算和资金筹措4312.1投资估算4312.2资金筹措44第十三章 财务评价与社会效益分析4613.1财务评价依据4613.2基础数据与参数4613.3销售收入与成本费用估算4613.4财务分析及评价指标计算4813.5社会效益分析50第一章 项目背景1.1 项目概况1.1.1项目名称、建设性质、建设规模：项目名称：仄平县希特斯密封电器配件有限公司1万件/年汽车变速器再制造项目 建设性质：新建建设地点：沧州仄平县王虎寨镇大寨工业区建设规模：年再制造1万件变速器，总建筑面积15651.6平方米，占地面积22176.78平方米(合33.265亩)。主要建设内容：建设1万件/年汽车变速器再制造生产线1条，配套加工车间、拆解车间、装配车间、包装车间、库房各1座及办公楼、宿舍楼、食堂、浴室、车库、变配电室、水源热泵房、辅助用房、门卫等相关辅助设施，购置设备315台（套/个），其中生产设备93台（套）。1.1.2总 投 资：本项目总投资为7000万元，其中：固定资产投资6670万元，铺底流动资金330万元。1.1.3资金来源：全部自筹1.1.4建设期限：2012年2月-2014年2月1.1.5年常规能源消耗：年总能耗247.1 吨标煤，其中电力244.24吨标煤，液化石油气2.4吨标煤，水0.46吨标煤。1.1.6工作时间和劳动定员根据行业实际情况，本项目设计年营运时间为330天，实行两班制，每班工作8小时。按照《劳动法》规定的劳动时间，员工每周工作时间40小时，超出时间采取经济补偿或换休的办法解决。共需人员150人，其中管理人员10人，技术人员8人，生产人员126人，辅助人员6人。1.1.7预期经济效益：本项目建成后，正常年份营业收入为5400万元，年平均利润总额为1936.86万元，净利润1452.64万元。年缴纳营业税金及附加579.9万元，所得税484.21万元。1.2 项目提出的理由和必要性1.2.1《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》指出：加快完善再制造旧件回收体系，推进再制造产业发展。《河北省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》亦指出：积极发展再生资源回收和再制造利用技术。本项目的建设符合各级规划。1.2.2国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励“废旧汽车、工程机械、矿山机械、机床产品、农业机械、船舶等废旧机电产品及零部件再利用、再制造，墨盒、有机光导鼓的再制造（再填充）”。本项目是对废旧变速箱进行拆解、分选、加工再制造，符合国家产业结构政策和产业技术政策。1.2.3为贯彻“每年滚动实施50个循环经济示范项目”的工作部署（办字【2012】50号），《河北省发展和改革委员会关于组织申报循环经济备选项目通知》（冀发改环资【2012】478号）组织申报再制造产业化项目等十类项目，本项目属于再制造产业化项目中的汽车变速器项目，符合（冀发改环资【2012】478号）备选项目要求。1.2.4再制造是循环经济“再利用”的高级形式，汽车零部件再制造是指废旧的零部件完全拆解、清洗、再加工、装配，并且通过测试恢复到具有原产品一样的技术性能和产品质量的生产工艺流程，再制造的零部件执行的技术标准、质量标准和检验试验标准与新品完全一致，再制造产品的大部分零件经过了运行过程中的长期磨合，其质量甚至优于新件，且价格相对较低。再制造零部件可以节约70%以上的材料，节能60%以上，降低成本50%左右，大大提高了资源利用率，对环境的不良影响显著降