金轮装卸搬运公司程序文件控制程序.docx

金轮装卸搬运有限公司QB/JLZX/CX/01 文件控制程序版本号：B第1页 共5页颁布日期：2008.10.15根据起重机械B级安装、改造、维修项目特性和本单位实际情况，依据安全技术规范、标准的要求，制定文件控制的范围、程序、内容如下：1.目的对质量保证体系文件进行控制，确保各相关部门获得适用且有效版本的文件。2.范围适用于本公司对质量保证体系文件的控制。3.职责3.1公司综合部负责质量保证体系文件的发放、更改、控制和管理。3.2部门负责人负责各自使用的文件控制和管理。3.2产品图纸目录、技术资料目录、各类技术标准由技术装备部归口管理。3.3产品图纸及相应技术资料由技术装备部和检修所（作业所）两级受控管理。3.3总经理负责质量保证手册的审核和程序文件的批准，负责组织对外来文件的有效性进行评审。4.程序内容4.1质量保证体系文件包括：4.1.1质量保证手册（含形成文件的质量方针和质量目标）；4.1.2程序文件；4.1.3作业指导书---本公司为确保质量保证体系各个过程的有效策划、运行和控制所需的工艺文件；4.1.4规章制度；金轮装卸搬运有限公司QB/JLZX/CX/01 文件控制程序版本号：B第2页 共5页颁布日期：2008.10.154.1.5操作规程；4.1.6记录---质量保证体系有效运行所需的各种表卡。4.1.7管理文件、技术文件及相关资料； 4.1.8外来文件（国家的有关法律法规、行业规范、标准）等。4.2文件的编写质量保证体系文件由总经理组织，质量保证工程师负责，相关人员参与编写。质量保证手册由编写者参照GB／T19000-2000idtIS09000：2000《质量保证体系基础和术语》和GB／T1900l-2000idtIS09001:2000《质量保证体系要求》，依据TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》进行编写，经质量保证工程师审核后，总经理批准、颁布。程序文件由质量保证工程师组织，编写人员参照GB／T19000—2000idtIS09000：2000《质量保证体系基础和术语》和GB／T1900l—2000idtIS09001:2000《质量保证体系要求》，依据TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》进行编写，经相关部门负责人审核，由总经理批准发布。作业文件由各部门组织编写人员根据实际工作的需要进行编写，经相关部门负责人审核，由质量保证工程师批准发布。4.3文件的标识与发放4.3.1质量体系文件由综合部统一编号并填写《文件和资料目录》、《文件和资料分发/接受登记表》后发放。4.4文件的更改4.4.1文件在执行过程中遇到问题需要更改时，由提出更改的部门负责金轮装卸搬运有限公司QB/JLZX/CX/01 文件控制程序版本号：B第3页 共5页颁布日期：2008.10.15人填写《文件和资料更改申请通知单》，说明更改的原因，向综合部提出更改申请。4.4.2综合部收到《文件和资料更改申请通知单》后，应对更改的内容及原因组织相关人员进行评审，作出结论。不同意更改时，及时答复更改申请部门，并说明理由；同意更改时，应在《文件和资料更改申请通知单》上签署意见，报质量保证工程师审批。4.4.3综合部对需要更改的文件应责成专人及时进行更改。文件更改时，应作出更改标识、注明更改时间和更改人姓名等。文件更改完成后，综合部应在《文件和资料目录》备注栏内注明文件的最新修订状态。4.4.4文件的最新修订状态，以最新的更改生效时间为准，没有发生更改的文件，以批准生效的日期为准。4.5文件的换版与作废4.5.1文件需要进行大幅度修订时，应进行换版，原版本文件作废，换发新版本文件。4.5.2作废文件由综合部负责收回，并在原《文件和资料分发/接受登记表》“备注”栏中注明，在文件上加盖“作废”印章，防止作废文件继续使用。对要销毁的作废文件，填写《作废文件回收销毁记录》，经质量保证工程师审批后，登记造册、统一销毁。4.5.3作废文件若需作为资料保存时，应在其封面上加盖 “作废”印章，妥善保存。4.6文件的管理4.6.1正式发布的文件必须履行审核和批准手续，并有相关人员的签名、发布及实施日期。金轮装卸搬运有限公司QB/JLZX/CX/01 文件控制程序版本号：B第4页 共5页颁布日期：2008.10.154.6.2质量保证体系文件按其状态分为“受控”和“不受控”两种状态，受控文件在其封面上加盖“受控”标识，注明分发号；不受控文件不做标识。4.6.3文件严重破损，影响使用时，使用人应到综合部更换文件，综合部应收回旧文件，给予更换新文件，分发号不变；文件丢失时，应向综合部写出书面申请，说明原因，经批准后重新办理领用手续，给予新的分发号。4.6.4各部门使用的文