1101 进货检验控制程序V1.0.docxVIP

江苏淮海电动车制造有限公司管理标准Q/HH-1101进货检验控制程序版 本 号：V1.0密 级：JM编 制：审 核：标 准 化：审 定：批 准：发布日期：年月日实施日期：年月日共享权限：江苏淮海电动车公司全体员工Q/HH-1101目的和范围本程序规定了对采购产品的验证工作流程，目的是为了防止不合格采购产品的非预期使用。本程序适用于所有合格供应商提供的产品（包括外购件、外协件）进厂检验。引用文件Q/HH-1103 《不合格品控制程序》术语和定义验证：通过提供客观证据，对规定要求已得到满足的认定；检验：通过观察和判断，适当时结合测量、试验或估量所进行的符合性评价；职责质量部是零部件检验和试验的归口管理部门，负责对各车型零部件、附件、以及销售配件进货检验和试验进行抽样，并根据有效的图纸资料、《零部件检验作业指导书》、封样件等标准完成零部件的检验及合格与否的判定工作；对不合格品信息的有效处理及对供方进行规范索赔。技术部负责提供采购产品检验图纸和检验标准。供应部负责外购件的采购，报检的联络沟通，负责不合格品审理传达和不合格品清退。财务部负责采购产品的财务把关、未经检验放行的产品不得办理相关财务手续。成本物流科负责外购件入库数量核实，报检、合格入库，以及不合格隔离和通知供应部清退。管理程序采购产品入库的报检当外购、外协件送到公司后，先由供方代表到供应部开具“到货通知单”然后交仓库，同时将采购产品送到指定的待检区待检。仓库接到“到货通知单”后，立即通知质量部外购件检验科进行检验，并将“到货通知单”交给质量部外购件检验员。“到货通知单”打印应及时准确，由供应部督促供应商完成，若供应商无人办理，则由供应部代办。到货通知单的打印在物资到后4个工作小时内完成并传递。紧急情况及时办理。采购产品的检验质量检验人员按外购件检验作业指导书、技术图纸资料或封样件等进行检验；检验抽样比例按“GB 2828-87”要求实施。常规检验项目，质量部应在2个工作小时内完成检验工作，不合格的输出外购件检验报告；理化盐雾试验，在24小时内出具检验报告。对经检验判定为合格的产品，质量部外购件检验员对其粘贴代表合格的“绿牌”标示，并在“到货通知单”上注明“抽检合格”，签字确认后，直接将“到货通知单”返还给相应库管员，双方作交接记录，并自留红联“质检联”备案。对经检验判定不合格的产品，质量部外购件检验员在“到货通知单”上注明“不合格”，签字确认，自留红联“质检联”备案；同时开具不合格的“零部件检验报告”，报告中应注明不合格的详细原因等，经不合格审理人员审理后，将剩余三联“到货通知单”及不合格的“零部件检验报告”复印件一同传给仓库，质量部门将不合格“零部件检验报告”复印件传递至供应部，双方作交接记录，明确交接时间等，签收后质量部自留一份不合格“零部件检验报告”留底。供应部采购员在接到不合格产品的“零部件检验报告”后，按《不合格品控制程序》办理退货、让步接收或返工返修。A、对经不合格品最终审理人员判定为“退货”的零部件，由供应部采购员办理退货手续。B、对经不合格品最终审理人员判定为“让步接收”的零部件，由仓库接到审理后的“零部件检验报告”后，按“让步接收”处理。C、对经不合格品最终审理人员判定为“返工返修或挑选”的零部件，由供应部通知供应商进行挑选或返工，挑选或返工完后的物资通知外购件检验员进行复检。复检合格后的物资，由仓库按照实际合格数量，重新办理入库手续，不合格的部分物资由库管员办理退货。检验人员对外购件在抽样范围内与检验标准的符合性负责。进货检验（包括验证）和试验的控制符合检验条件的零部件必须是具有配套资格且具有供货比例的配套厂(进入合格供方名单者)所供零部件，否则仓库有权拒收、质量部有权拒检。质量部外购件检验员根据技术部门下发的图纸、技术文件、《零部件检验作业指导书》中规定质量控制项目要求或封样件进行检验。质量部外购件检验员只能对经检验判定合格的产品才能签单放行，检验判定不合格的产品必须经公司不合格品审理员审理。不合格品审理程序见《不合格品控制程序》。需进行理化检验的零部件或原材料由质量部的相关外购件检验员送检，同时应注明其试验要求，并隐蔽样件来源。本公司不能进行的检验或试验的项目，质量部门按《零部件检验作业指导书》规定的检测周期，委托具有检测能力的单位进行检验或试验；如厂家能够提供专业检验机构出具的检验报告，在征得质量部部长同意后可不再进行委托检测。统计分析质量部负责对外购件检验报告进行统计分析，并对批次合格率指标进行月度评价。通过统计分析，提炼当月影响严重的零部件质量问题，作为下期质量改进输入，进行整改。记录Q/HH-R1101-01零部件检验报告Q/HH-R1101-02 到货通知单