公司风险和机遇辨识及应急计划表.docVIP

公司风险和机遇辨识及应急计划表 QE3/XXX-6.1.1-01 类型 风险及机遇的识别 风险及机遇的评估 风险及机遇应对措施 执行情况 类别 外部因素及相关方期望 风险和机遇 风险严重度x 风险发生频度x 风险可检测度 风险等级 执行部门 时限 外部因素 法规要求 法律、法规内容的变化 风险：与产品有关的法律法规、与公司经营有关的环境法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行 机遇：公司产品结构调整，生产工艺优化，给公司带来潜在的客户 2×3×3=18 低 1.技术部门收集与产品、产品应用、环境污染有关的法律法规、强制性要求的收集评价 销售部、工艺、生产部、人力行政部 全年 2. 销售部门正面宣传公司，加大新领域市场开拓 销售部 全年 行业标准的变化 风险：公司现有的制度、企业标准，是否符合新行业标准的要求 机遇：行业生产环境变化，给公司带来潜在的客户 4×3×3=36 中 1.主要职能部门按照要求加强法律法规的收集评价 工艺 全年 2.销售部门加强调研 销售部 全年 相关方要求 监