最新版市政-内审检查记录样表.docVIP

质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表 受审核部门 ***工程 时 间 2017年11月9日 8:30-17:30 标准条款 审 核 内 容 记 录 评 价 Q E 7.5//3.5 6.1.3、 S4.3.2、4.4.5 文件控制 法律法规 1．是否清楚本项目的文件有哪些，是否有文件清单，有无适用的法律、法规、标准、规范； 2．文件的使用部门是否有明确的文件收、发记录证实及其发放范围； 3．文件和资料的更改是否经过审批，审批的职责是否符合要求； 4．经过更改的文件，是否及时通知使用者，更改的文件发放范围是否与原文件一致； 5．作废文件或失效文件如何与有效版本区分，对于各种原因留用的作废文件是否进行了适当的标识，并与程序文件的规定一致； 6．是否清楚查阅法律法规的途径、方式，抽查1-3种。 质量手册、程序文件与Q、E、O相关的法律、法规、标准、规范等，查见《建筑工程质量验收统一标准》、《砼结构工程施工验收规范》等验收规范，《中华人民共和国环境保护法》等能在项目部查到，并有重要环境因素对应的法律、法规要求的具体条款应用。 项目部的文件管理对有关部门下发的文件均有签收记录，项目内部文件图纸等的发放有记录。 对于图纸会审时提出的意见，施工过程中的设计变更都及时以会议及技术交底的方式通知管理人员和作业班组。 项目部对质量、职业健康安全、环境的资料和文件都进行了分类。有总的文件及记录清单。 已建立记录控制程序，见程序文件及项目岗位职责中明确，记录由内业技术人员负责。 记录分类明确，能通过目录查询。 质量记录资料保存期限为长期，安全资料保存期限为5年，管理手册、程序文件保存期限为3年。 √ √ √ √ √ √ √ Q E 7.5//3.5 4.5.4 S4.5.4 记录控制 1．是否明确了记录管理的环节及相应的职责； 2．是否用不同的标识方法将各类记录加以区分，分类是否明确，并便于查阅时检索； 3．是否规定了各类记录的保存期限、保存环境，记录达到保存年限时，对其的处理是否符合程序规定，是否与有关的法律法规相一致； 4．是否有作废记录处置及查阅记录。 内审员：*** *** *** 受审核人：*** 质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表 受审核部门 ***工程 时 间 2017年11月09日 8:30-17:30 标准条款 审 核 内 容 记 录 评 价 E6.1.2 S4.3.1 环境因素、危险源辨识、风险评价及控制 1．是否在工程开工前进行环境因素、危险源辨识评价，并形成重要环境因素及重大危险源清单，有无新识别的已报公司主管部门？ 2．是否对辨识的重要环境因素和重大危险源制定了控制措施。 工程开工前，对影响环境和职业健康安全的环境因素和危险源进行了辨识评价，形成了重要环境因素清单及重大危险源清单，根据方针、目标、指标，重要环境因素及重大危险源制定了管理方案及实施计划，并落实人员及时进行控制。 环境因素识别评价了247项，其中重要环境因素62项。危险源（因素）识别评价了242项，其中重大危险源（因素）76项。部分评价及清单编制人、审核人、批准人已签字，有日期。 公司的管理方针、目标已在项目部张贴，并已下发到项目部各班组。 通过询问周XX，基本清楚公司管理方针的内涵，知道所主管范围内每一标准条款管理过程，都要按PDCA循环方法实施，进行有效控制。 项目部目标分解图中明确了项目部的目标、指标。质量目标：分项、分部、单位工程质量验收一次性交验合格率100%；环境目标：固体废弃物分类控制率100%；职业健康安全目标：重大事故控制率零，轻伤频率≤12%。 目标、指标的落实情况有考核记录。 已针对目标、指标，建立了文件化的环境和职业健康安全管理方案。项目部岗位职责中明确了职责权限、时间。 √ √ √ √ √ √ Q E 5.2//3.2、6.2//3.2 S4.2、4.3.3 管理方针 目标、指标 1．查看公司的管理方针、目标、指标是否对项目进行了公示，为员工及相关方、公众所获取； 2．是否清楚和理解方针、目标的内涵，如何去实现； 3．是否根据公司的总的方针、目标，建立了项目部的目标、指标，在各层次分解落实，目标、指标的达标情况如何，是否有考核记录； 4．是否针对目标、指标制定了形成文件化的管理方案， 方案中是否明确了有关岗位的层次的职责权限、时间、方法。 内审员：*** *** *** 受审核人：*** 质量、