JU9716001-2011环境因素识别、评价和更新程序.docVIP

JU97.16.001-2011 JU97.16.001-2011 PAGE 14 PAGE 1 环境因素识别、评价和更新程序 1 范围 本程序适用于合肥长虹实业有限公司(以下简称“公司”)的环境因素识别、评价和更新活动。明确要求识别出公司生产经营活动中能够控制以及能够对其施加影响的环境因素，对具有或可能具有重大环境影响的因素，制定控制措施。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过在本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有修改(不包括勘误的内容)或修订版均不适用本程序，同时，鼓励根据本程序达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 JU97.15.002 《记录控制程序》 3 定义 3.1 环境 公司运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。 3.2 环境影响 全部或部分由公司的活动、产品或服务给环境造成的任何有益或有害的变化。 3.3 环境因素 公司活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。 部门级环境因素:指各部门产品、活动或服务中存在的环境因素。 公司级环境因素:指对各部门环境因素的汇总。 3.4 重要环境因素 指具有或可能具有重大环境影响的环境因素。 部门级重要环境因素:指各部门产品、活动或服务中评价出的重要环境因素。 公司级重要环境因素:指对各部门重要环境因素的汇总基础上评价出的重要环境因素， 作为公司环境目标指标制定的依据。 4 职责 4.1 管理者代表 负责审批公司级重要环境因素。 4.2 质量部 4.2. 4.2.2 负责指导各 4.2.3 负责公司级重要环境因素的评价工作。 4.2.4 负责对公司级环境因素识别、评价、更新工作相关记录的存档。 4.3 各部门 4.3.1 负责完成本部门的环境因素识别、评价、更新工作。 4.3.2 负责将本部门环境因素识别、评价、更新的相关记录自行存档，并报质量部备案。 4.3.3 根据本部门重要环境因素，制定目标指标、管理方案或相关作业指导书等加以控制。 5 程序概要 5.1 环境因素识别 程序流程图 环境因素更新 环境因素更新(当出现更新需要时) 环境因素评价 环境因素识别 质量部 确定识别范围和要求，制定计划 质量部 组织各相关部门实施计划 各相关部门 识别环境因素，填写《环境因素调查表》 各相关部门 修改补充和整理，填写《环境因素清单》 各相关部门 组织评价本部门重要环境因素 质量部 备案各部门重要环境因素 质量部 组织评价公司级重要环境因素 质量部 填写公司级《重要环境因素清单》，报管理者代表审批 管理者代表 批准公司级重要环境因素 质量部 组织环境因素的更新 5.1.1 质量部根据公司产品、活动和服务变化情况，确定公司环境因素识别、更新范围和要求，制定实施计划，并向相关部门下发环境因素识别通知。 5.1.2 相关部门根据《环境因素识别方法》(见附录A)进行环境因素识别，如实填写《环境因素调查表》(见附录C)，汇总整理后，填写《环境因素清单》(见附录C)。 5.1.3 质量部汇总各部门《环境因素清单》，形成公司级《环境因素清单》(见附录C)。 5.2 重要环境因素评价 5.2.1 各部门组织相关技术人员、兼职环境管理员以及技安人员等，按《环境因素评价方法》(见附录B)对本部门所有的环境因素进行评价，填写《环境因素评价表》(见附录C)，确定本部门重要环境因素。 5.2.2 填写部门级《重要环境因素清单》(见附录D)，部门领导批准后，报质量部备案。 5.2.3 质量部针对各部门级《重要环境因素清单》，组织相关工艺人员、环保专业人员以及兼职环境管理员等，根据《环境因素评价方法》(见附录B)进行公司级环境因素评价，确定需重点控制的公司级重要环境因素，填写公司级《重要环境因素清单》(见附录D)，报管理者代表批准，同时将公司级《重要环境因素清单》上传OA标准情报栏。 5.2.4 部门级环境因素相关记录(如《环境因素调查表》、《环境因素清单》、《环境因素评价表》《重要环境因素清单》等)由各部门归档保存，同时，报送质量部备案；公司级环境因素相关记录由质量部归档保存。记录的管理按JU97.15.002《记录控制程序》要求进行。 5.3 环境因素的更新 5.3.1 每年第一季度，质量部应组织全公司各部门进行环境因素更新，重新识别和评价环境因素。识别、评价方法仍按上述相关步骤执行。 5.3.2 对于职责、活动、产品和服务都没有变化，其环境因素也无变化的单位，需有评审记录，并经部门领导签字认可。 5.3.3根据上年目标指标完成情况，各部门均需重新评价重要环境因素，重新制定新的目标指标。