安全资料管理规定.doc

安全资料管理规定 第一章 总则 第一条 为进一步加强安全资料的管理，提高采油厂安全管理水平，特制定本规定。 第二条 安全资料管理作为日常安全管理考核的重要内容之一。 第二章 资料上报内容及要求 第三条 三级单位上报采油厂材料范围及要求： 1.月度上报材料： （1）《基本数据报表》、事故月报表。没有的项目填“无”；月报封面填报人、部门负责人、主管领导、填报时间及单位盖章等项目不得漏项。 （2）当月安全小结。 以上材料于下月1日前上报。 2.年度上报材料： （1）本年度安全工作总结。 （2）下年度安全工作规划。 第三章 资料建档内容及要求 第四条 三级单位必备安全资料项目及要求： 1.文本管理 （1） 对于各级下发的文件、管理规定、通知以及本单位有关HSE的管理制度、规定、活动通知等文本记录统一放置于HSE文本管理中妥善保管。（包括采油厂下发的操作规程、岗位职责汇编） （2）《法律法规及其他要求清单》（保留电子版或能够清楚掌握找寻到电子版的本单位应该遵守的HSE法律法规条款内容） （3）本次安全部门不必建立《HSE文件与资料接受登记表》等与HSE文件与资料管理程序有关的8个表格，但各单位管理档案的人员必须有。（前期，采油厂办公室已经统一安排了） 2.安全生产责任制 （1）HSE组织机构及网络图 （2）年度HSE规划或安全1号文 （3）安全生产责任状（附带安全、环境、健康（HSE）承诺） （4）专兼职安全人员统计表 （5）安全管理人员资格证复印件 （6）领导安全承包工作记录 （7）安全委员会活动记录本（如有必要，可再附加建立安全工作记录本；如果安委会活动以出纪要形式体现，则不必在活动记录本中记录，将纪要附在其后即可。） 3.HSE专项管理 （1）危害识别风险评价报告（附《重大及不可容忍风险控制改进措施清单》《重大环境影响因素控制改进措施清单》） （2）三级单位的应急预案（按HSE办公室的要求进行打印、编号、审批、评审，其中对于火灾应急预案后应附《义务消防队员名单》） （3）《年度应急演练计划》《应急预案演练记录》 应急预案演练计划的制定应结合各预案内容中所提及到的演练频次要求。 4.安全检查与隐患治理 （1）三级单位月度安全检查公报或《隐患整改通知单》（三级单位每月组织的安全检查，以公报或隐患通知单等形式下发保存，监督整改，组织复查，并将三级单位协调解决的隐患登记在三级单位的《HSE不符合及隐患整改台帐》） （2）《隐患申报表》和《HSE不符合及隐患整改台帐》 对于上级部门检查、内审、检测发现的问题以及三级单位统一组织协调解决的问题都登记在《HSE不符合及隐患整改台帐》中，对于本单位无法整改的问题需要填写《隐患申报表》上报并保存。 （3）月度安全检查考核公报（可单独奖惩也可融入到单位的其他管理考核中） 5.培训教育、特种作业人员和特种设备管理 （1）年度教育培训计划（可由单位负责培训的人员统一编制，但计划中应有安全、环保、消防等内容的培训） （2）安全教育培训记录（结合培训计划中涉及安全知识培训的实施，必要时附带考勤表、考试试卷） （3）新员工（转岗）三级HSE教育记录 （4）特种作业人员台帐 6.HSE综合管理一 （1）特种设备（锅炉、压力容器）台帐、检验报告等（网络有数据库进行管理的可直接维护网络） （2）危险化学品管理（维护网络数据库） （3）根据生产特点，建立《工业动火台帐》《进入受限空间作业许可证台帐》并附相应的票证。 （4）各种检测报告 （5）《劳动防护用品发放记录》不包括管理局统一发放的个人劳保用品如工衣、工鞋等 （6）《职业病危害场所汇总表》 （7）《接触职业病危害因素人员统计表》（附体检报告，对于报告中有问题的，应对职业病及职业禁忌人员的处理情况建台帐或保留处理反馈单） 7.HSE综合管理二 （1）《机动车驾驶员台帐》《机动车台帐》 （2）《消防设施台帐》、《消防器材发放记录》 （3）《工伤花名册》《事故统计台帐》《事故调查报告》 （4）三级综合月报、月度安全总结 第五条 四级单位安全管理资料： 1.文本管理 对于各级下发的文件、管理规定、通知等文本记录统一放置于HSE文本管理中妥善保管。 2.HSE专项记录 （1）危害识别风险评价的结果（保留JHA、SCL和环境因素识别表；重大及不可容忍清单，包括环境因素；） （2）基层作业文件（按照HSE办公室出的编制模板进行编制，要求履行审批制度） （3）基层应急预案（按HSE办公室的要求进行打印、编号、审批、评审，其中对于火灾应急预案后应附《义务消防队员名单》） （4）基层队的HSE管理记录本（按要求填写，其中特种作业人员登记台帐、消防器材发放台帐登记在前页，不需要单独建立，但登记必须做到齐全、及时、真实；应急预案按照演练