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2018 年青岛海洋科学与技术 国家实验室发展中心 部门预算有关情况的说明 1 第一部分 部门概况 2 一、主要职能 青岛海洋科学与技术国家实验室发展中心配合青岛海洋科 学与技术国家实验室承担科技项目的组织策划与实施，从事相 关科学研究，负责科研平台的规划建设、科研仪器设备采购及 运行维护，承担青岛海洋科学与技术国家实验室人、财、物管 理以及综合后勤保障服务等，承担青岛海洋科学与技术国家实 验室和市委、市政府交办的其他事项。 二、机构设置 青岛海洋科学与技术国家实验室发展中心为青岛市市直事 业单位，不定规格，不明确经费形式，核定事业编50 人。 三、预算单位构成 青岛海洋科学与技术国家实验室发展中心部门预算包括： 部门本级预算。 纳入青岛海洋科学与技术国家实验室发展中心2018 年部门 预算编制范围的预算单位共1 个，包括： 1、青岛海洋科学与技术国家实验室发展中心本级。 3 第二部分 2018 年部门预算情况和 重要事项说明 4 一、2018 年部门预算情况说明 （一）2018 年收支预算总体情况说明 2018 年收入预算为268.67 万元，其中，财政拨款268.67 万元，占100％；其他收入0 元，占0％；上年结转0 万元，占 0％。 2018 年支出预算为268.67 万元，其中，基本支出268.67 万元，占100％ ；项目支出0 万元，占0％。 （二）2018 年收入预算情况说明 2018 年收入合计268.67 万元，其中：财政拨款收入268.67 万元，占100％；事业收入0 万元，占0％，经营收入0 万元， 占0％。 （三）2018 年支出预算情况说明 2018 年收入合计268.67 万元，其中：基本支出268.67 万 元，占100％；项目支出0 万元，占0％；经营支出0 万元，占 0％。 （四）2018 年财政拨款收入支出预算总体情况说明 2018 年财政拨款收支预算268.67 万元。与2017 年相比， 财政拨款收、支总计各增加 60.76 万元，增长 29.22％。主要 原因是2018 年较2017 年人员增加，人员经费和公用经费增加。 （五）2018 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说 明 2018 年一般公共预算收入268.67 万元，与2017 年相比， 增加60.76 万元。主要原因人员增加，人员经费和公用经费增 加。 5 2018 年一般公共预算支出268.67 万元，与2017 年相比， 增加60.76 万元。主要原因为人员增加，人员经费和公用经费 增加。其中科学技术（类）支出222.37 万元，占82.77％；社 会保障和就业（类）支出26.35 万元，占9.81％；住房保障（类） 支出19.95 万元，占7.43％。 具体情况如下： 1.科学技术 （类）科学事务管理 （款）其他科学事务管理 （项）支出222.37 万元，比上年增长38.32％，主要原因是人 员增加, 人员经费和公用经费增加。。 2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关 事业养老保险缴费支出 （项）26.35 万元，比上年增长59.41%， 主要原因是人员增加，人员经费