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附件1
北新集团业务单元2012年度
经营计划编制大纲
业务单元名称: (公章)
主管领导: (签章)
部门经理: (签章)
编制人: (签章)
联系电话:
电子邮箱:
填报时间:
北新集团业务单元2012年度经营计划
编制说明
为保证北新集团2012年企业经营计划编制工作的顺利进行,本着“谁经营谁编制谁负责”、“自下而上,自上而下”的原则,现就经营计划编制工作做如下说明:
一、经营计划的概念
经营计划是为了使企业适应环境变化,实现企业经营方针与目标而制订的综合规划。它不是常规性的工作计划,而是一种总体性的规划。它是在对公司战略规划、经营方针与目标等宏观思想的把握基础上所做出的具体落实方案。
年度经营计划是编制财务预算的基础,是关键控制点,一般除计划数字表格外,还需附有切实可行的实施方案及相关解释说明。
二、填报要求
(一)完整性
1.各业务单元必须根据编制大纲,结合本单位的实际情况,认真细致的填写与本部门业务相关的内容。
2.各业务单元对所涉及内容的填报采取文字为主,表格为辅的形式,务必用完整、详实的文字对所涉及内容进行描述,不得仅填写表格,更不得有缺漏现象。
3.封面各项指标需详细填报,签章部分应为亲笔签名,不得机打签名;联系电话为编制人联系电话,电子邮箱为编制人的电子邮箱。
(二)及时性
各业务单元必须按照通知规定时间及时安排好编制工作,并及时上报。
(三)准确性
各业务单元要认真审核上报的数据,确保数据的准确性。
(四)真实性
各业务单元要结合自身的经营情况,本着实事求是的态
度认真编制,不可弄虚作假。
经营计划编制大纲
一、总体经营方针
从公司战略对所在业务单元的战略要求和实际情况着手,描述所在业务单元的经营方针。
二、经营目标
(一)总体目标
提出部门当年整体目标,包括但不限于财务指标、产品目标。
(二)目标分解
根据部门内部划分,按产品(业务)对经营目标进行分解。
表2-1:2012年度 (部门/公司)目标细分表
序号 业务名称 年销售额(万元) 年利润额(万元) 1 业务1 2 业务2 3 业务3 …… 合计
三、年度经营规划
(一)市场营销规划
1.销售计划
根据本业务单元的年度营销规划,填写产品销售计划分解表(表3-1)、区域销售计划分解表(表3-2)以及客户销售计划分解表(表3-3),合理规划销售渠道,完善渠道管理,确保能按时按量完成年度目标。
表3-1:2012年度 (部门/公司)产品销售计划分解表
序号 产品名称 所属业务名称 销售目标 销售量
( 单位: ) 销售额
(万元) 利润
(万元) 1 产品1 业务 2 产品2 3 产品3 4 5 …… 注:各业务单元可结合实际业务情况填写上表。产品应具体到产地、规格(如爱格15mm欧松板)等,如产品种类较多,可填报前20大产品。
表3-2:2012年度 (部门/公司)区域销售计划分解表
序号 市场名称 区域范围 销售目标 销售额(万元) 利润(万元) 1 区域1 2 区域2 3 区域3 4 5 …… 注:各业务单元可结合实际业务情况填写上表。
国内业务“市场区域”根据业务现状进行划分,“区域范围”北京市场填写区县名称,外埠市场填写省(市)名称。
国际业务结合实际情况对相关内容进行填写。
表3-3:2012年度 (部门/公司)VIP销售计划分解表
序号 客户名称 销售产品 销售目标 销售额(万元) 利润(万元) 1 客户1 2 客户2 3 客户3 4 5 …… 注:各业务单元可结合实际业务情况填写上表。
如VIP客户众多,可只列出前10位VIP客户的销售目标。
2.产品策略及价格策略
根据不同市场的划分和定位,详细阐述
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