电力建设工程公司-不符合、纠正与预防措施控制程序.docVIP

***省电力建设第一工程公司企业标准 不符合、纠正与预防措施控制程序 2001年9月25日发布实施 QB 552-24-00 1 目的 为了对实际存在的或潜在的不符合采取纠正与预防措施，并使之与问题的严重性和伴随的危险相适应，以防止不符合的重复或产生新的不符合，特制定本程序。 2 适用范围 适用于对公司及各项目部范围内所有的职业安全卫生和环境管理体系不符合所采取的纠正与预防措施。 3 引用文件 原电力工业部《电力安全工作规程》 4 术语与定义（无） 5 职责 5.1 公司安全监察部负责对公司各部室、项目部在公司检查及审核时发现的不符合发出通知，通知中注明对不符合的纠正与预防措施建议，并对责任单位的纠正与预防效果进行验证。 5.2 项目部负责对本工程项目职业安全卫生和环境管理体系的自查，并负责对本工程项目在各级检查中发现的不符合原因的调查与处理，制订纠正与预防措施并有效实施。 5.3 公司各有关部室及各专业公司负责本单位在检查中发现的不符合原因的调查与处理，制订纠正与预防措施并有效实施。 5.4 管理者代表负责纠正与预防措施落实过程中的组织、协调、监督工作。 6 工作程序 不符合、纠正与预防措施控制程序 QB 552-24-00 6.1 不符合信息来源 6.1.1 公司定期或不定期安全和环境管理大检查中发现的不符合。 6.1.2 项目部组织的安全和环境管理检查及安全监察人员巡检中发现的不符合。 6.1.3 各专业公司专、兼职安全员日常巡检或有关领导巡检时发现的不符合。 6.1.4 职业安全卫生和环境保护法律、法规、标准的变更引起的不符合。 6.1.5 相关方的合理抱怨及职工在生产实践中发现的不符合。 6.1.6 职业安全卫生和环境管理体系内审及外部审核中发现的不符合。 6.1.7 事故调查中发现的不符合。 6.2 不符合原因的调查与处理 6.2.1 公司对不符合原因的调查与处理 6.2.1.1 公司安全监察部对公司级检查、内部审核中发现的或通过其他渠道得到的不符合信息进行分析、研究，找出其中的原因，判断不符合程度，结合职业安全卫生和环境管理体系情况，签发“职业安全卫生和环境管理体系不符合通知单”。 6.2.1.2 责任单位根据“职业安全卫生和环境管理体系不符合通知单”的要求，制定具体的纠正与预防措施，并认真进行整改，问题得到纠正后，填写“职业安全卫生和环境管理体系不符合整改及预防措施制定情况反馈单”上报公司安全监察部。 6.2.1.3 公司安全监察部对“职业安全卫生和环境管理体系不符合整改及预防措施制定情况反馈单”中的内容的落实情况与实际效果进行跟踪和监督，直至不符合项消失。 6.2.1.4 管理者代表要对职业安全卫生和环境管理体系管理中的重大不符合进行审核，批准纠正与预防措施，并组织对纠正与预防措施的有效性进行监督。 6.2.2 项目部对不符合原因的调查与处理 6.2.2.1 项目部对通过检查或其他渠道得到的不符合信息，进原因分析，向存在 问题单位下发“职业安全卫生和环境管理体系不符合通知单”。 不符合、纠正与预防措施控制程序 QB 552-24-00 6.2.2.2 责任单位根据“职业安全卫生和环境管理体系不符合通知单”的要求，制定具体的纠正与预防措施，并认真进行整改，问题得到纠正后，填写“职业安 全卫生和环境管理体系不符合整改及预防措施制定情况反馈单”上报项目部安全管理部门。 6.2.2.3 项目部安全管理部门要对“职业安全卫生和环境管理体系不符合整改及预防措施制定情况反馈单”中的内容的落实情况与实际效果进行跟踪和监督，直至不符合项消失。 6.2.3 专业公司对不符合的处理 6.2.3.1 专业公司对通过检查或其他渠道得到的不符合信息，进行原因分析，向存在问题单位下发“职业安全卫生和环境管理体系不符合通知单”。 6.2.3.2 责任单位根据“职业安全卫生和环境管理体系不符合通知单”的要求，制定具体的纠正与预防措施，并认真进行整改，问题得到纠正后，填写“职业安全卫生和环境管理体系不符合整改及预防措施制定情况反馈单”报专业公司安全员。 6.2.3.3 专业公司安全员对“职业安全卫生和环境管理体系不符合整改及预防措施制定情况反馈单”中的内容的落实情况与实际效果进行跟踪和监督，直至不符合项消失。 6.2.4 轻微不符合的处