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永州市场年中工作总结及下半年工作计划 鑫族（永州地区）城市主办 唐辉军 tanghuijun115@163.com 07年、08年销售情况 *永州市场０８年目标任务进度表 单位: 万元 月 份 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合计 07年销售 15.50 6.40 6.70 6.50 7.80 4.50 7.80 8.60 9.00 7.80 11.00 10.00 101.6 08年实际 8.30 10.06 11.56 17.46 16.88 12.94 　 　 　 　 　 　 　 08年目标 12.50 8.50 11.00 12.50 11.50 10.00 11.00 11.00 14.00 12.50 13.00 14.50 142 增 长 率 -46.50% 56.25% 72.5% 168.6% 116.4% 187.5% 　 　 　 　 　 　 　 达 成 率 66.40% 118.3% 105% 140.0% 147.0% 129.3% 　 　 　 　 　 　 　 全年已完成：77.2万元； 时间进度：50%； 销售进度：54%。 品 牌 销 售 数 据 及 占 比 品牌名称 经 销 商 心 连 心 步 步 高 万 联 合 计 占销售比 动心一族 45140.27 10051.3 26583.23 16992.5 98767.3 76.34% 日 兴 570.00 183.48 2305.05 630 3688.53 2.86% 上海老街 1985.6 4741.1 2145.2 4097.5 12969.4 10.30% 冰 字 　 / 2594.3 209.1 　 2803.4 2.16% 佳 宝 -188.47 　 / 　 / 1412.5 1224.03 0.97% 怡 达 -16.5 　 / 97.6 726 807.1 0.63% 美派福得等 120 38 4022.5 1177.7 5358.2 3.81% 姚 太 太 　 / 　 / 3765.2 　 3765.2 2.93% 合 计 47610.9 17608.18 39127.88 25036.2 129383.2 100.00% 销 售 和 退 货 分 析 销售来源和品牌分析： 1、除一月外，08年较07年度增长明显，月均达50%以上。 2、步步高销售持续增长。 3、心连心稳中有升。 4、市区两个经销商也有小幅增长。 5、县城经销商有所下降（蓝山除外） 6、C类品牌依然占总体销售的85%以上。 销售主要来源于三个方面 1、新门店的开发； 2、原有直营单品增加带来的销售增长； 3、A类门店和市区B类门店维护加强，与门店人员关系日益密切等原因带来的陈列拓宽、促销落实及时并间接提升了门店销售。 退货分析 1、心连心的退货和市区经销商的退货得到了较好控制。 2、县城退货超标问题依然没有从根本上解决。 3、去年分销的佳宝、怡达系列产品现均要到临期加剧了处理退货的压力。 直 营 门 店 单 品 分 销 门店 步永州店 步祁阳店 步徐家井 步东安 步凤凰园 蜜饯 27 27 27 24 23 山楂 8 8 8 8 8 姜 9 9 9 4 5 果仁 11 11 11 10 9 糖 3 3 3 1 2 日兴 2 2 2 2 1 老街 9 9 9 7 8 怡达 4 2 5 1 1 姚太太 15 10 10 2 0 冰字.易佳 5 5 5 5 3 C类小计 69 69 69 56 56 合计 93 86 9 64 60 07年度和08年上半年费用统计和分析 07年 度 月 均 08 年 现 月 均 固定费用 3266 固定费用 3358 差旅费用 1235 差旅费用 1450 促销费用 923 促销费用 628 制作费用及其他 705 制作费用及其他 890 费用合计 6129 费用合计 6326 销 售 84190 销 售 128700 费 用 比 7.27% 费 用 比 4.91% 费用分析 1、07年和08年“固定费用”基本持平，主要原于门店二次陈列费用的一增一减。