TS推行项目细节.docVIP

运作管理模块 TS推进工作 企业诊断 现有管理体系实施诊断 建立或调整工作计划 成立TS推进组 建立企业TS推进工作小组 任命管理代表和顾客代表 建立、明确经营计划 企业经营规划培训 组织实施竞争环境分析 内部资源分析 明确公司3年经营计划 营计划实施/指导 收集客户特殊要求 确定大客户清单 收集大客户特殊要求 消化分解客户特殊要求、实施 ISO/TS16949培训 ISO/TS16949基础、过程方法培训 ISO/TS61949条文培训 运作管理模块 TS推进工作 ISO/TS16949培训 过程识别和过程流程分析 FMEA培训 SPC培训 MSA培训 KPI管理培训 关键岗位分析 确定公司组织机构和关键岗位 实施关键岗位分析 企业运作过程识别 识别运营所需要过程，建过程清单 流程分析 对每个过程实施跨部门流程分析 运作过程KPI建立 建立每个运作过程之绩效目标KPI 运作文件编写 根据过程清单建立运作文件清单 依体系控制计划编制TS品质手册 将各运作流程转化为运作程序 根据产品实现清理三级文件清单 整理所有之三级文件 文件审核 TS运作体系文件审核 文件发布 召开TS运作文件系统发布会 运作管理模块 TS推进工作 新产品开发系统 确定汽车用新产品清单 运行/指导（加强） 新产品开发可行性分析指导 　 FMEA演练 　 控制计划演练 　 制程设计开发运作指导 　 新产品制作改进指导 　 试产改进指导 　 MSA和SPC演练 　 PPAP培训 　 PPAP资料收集、提交指导 　 工程变更运作指导 客户关系系统运行/指导 形成公司客户清单 整理所有客户档案资料 研究客户订单规律 形成客户FORCAST预测信息资料 整理所有客户投诉/退货信息清单 运作管理模块 TS推进工作 客户关系系统运行/指导 完成客户投诉/退货处理资料 实施客户满意度调查指导 统计分析客户满意度调查结果 改进客户不满意项目 生产运作系统 产能标准讨论 运行/指导 实施产能标准控制、管理 　 完善生产大计划、现场计划的看板 　 生产作业准备项目系统演练 　 建立生产过程追溯和标示资料 　 建立过程能力研究清单 　 实施过程能力研究 　 生产现场不良看板建立 　 作业人员资格能力鉴定 供应商管理系统 建立供应商清单 运行/指导 建立各供应商开发档案资料 实施供应商交付业绩管理 　 建立采购跟催记录卡 运作管理模块 TS推进工作 仓储管理系统运行 清理仓库出入库表单和登记卡 讨论运行盘点作业 建立材料、产品储存周期 仓库规划看板实施 FIFO检查 生产设施及设备管理系统运行/指导 场地平面规划检讨 确定公司物流方向等 5S区域规划、5S实施 设施设备策划有效性评估 建立设备清单，识别关键设备 建立各设备管理档案 实施设备预防性、预测性维护保养 建立工装清单 建立各工装管理档案 实施易损工装更换 运作管理模块 TS推进工作 人力资源管理系统 建立公司人力资源规划 运行/指导 建立岗位能力识别表 　 实施现有岗位人力能力识别 　 新进人员上岗培训、能力辨识 　 实施在职人员培训需求调查 　 建立年度培训计划 　 实施员工满意度调查 　 建立员工满意度改进方案 品检系统 讨论IQC/IPQC/OQC之抽样计划 运行/指导 检讨IQC/IPQC/OQC之检验标准 　 整理IQC/IPQC/OQC之检验档案 　 整理各类检验之不良处理记录 　 整理各类不符合纠正预防记录 　 整理每周、每月品质分析报告 　 建立量具清单 　 建立各种量具操作说明书 　 建立各量具管理档案 运作管理模块 TS推进工作 品检系统运行 提案改善培训 /指导 在全公司实施提案改善建议 　 确定提案改善项目 　 实施提案项目改善，并验收 体系运作之日常监控 不定期查核 运作过程KPI监控 KPI项目方案建立、KPI宣导 KPI方案实施 KPI之定期检讨 KPI检讨结果之改进 TS体系内审 内审员培训 实施体系运作过程内审 产品和制造过程审核培训和实施 实施体系内审NC改进/认证申请 实施第二次体系内审 实施体系内审不符合项目NC改进 TS管理评审 TS16949管理评审（含经营和体系） 运作管理模块 TS推进工作 认证准备和应对 管理评审决议实施 认证 ISO/TS16949第一阶段审核 　 TS第一阶段审核不符